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老師您好，我們公司聘請了專家給我們講課，然后每位給予3000元作為勞務報酬，我們公司為他們代扣代繳個人所得稅，所以是按3550的基數(shù)來申報的，因為他們到手是3000，所以我們公司為他們負擔個稅，這部分個稅以及稅務局開的勞務發(fā)票發(fā)生的增值稅附加稅怎么處理？這個勞務費是不是也入工資，借管理費用-工資 貸應付工資 ，借應付工資 ，貸銀行存款 。個稅和增值稅附加稅是不是直接做借營業(yè)外支出 貸銀行存款
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2023-07-04
個稅需要計提嗎，要計入營業(yè)稅金及附加嗎
1/1998
2017-03-11
船稅還需要計入營業(yè)稅金及附加嗎？
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2018-07-26
營業(yè)稅金及附加需要結轉嗎
1/2364
2019-09-16
黃金銷售月不達10萬免交增值稅及附加稅，要交消費稅，請問教育費附加免征嗎？
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2019-07-09
老師好，請問小規(guī)模企業(yè)，附加稅（城建稅、地方教育費、教育費附加）、印花稅減半征收？
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2022-04-12
計算稅負要把營業(yè)稅金及附加算進去嗎
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2017-12-11
答疑老師您好，我平時做賬計提增值稅附加稅時是全額計提的，等繳納時再把減免的50%計入營業(yè)外收入-政府補助，現(xiàn)在我正在報企業(yè)第二季度所得稅，可是損益表累積的“政府補助”應該填到那里去？是不是第七行選擇：其他：免稅收入類未列明優(yōu)惠？（我是這么做的，但是數(shù)據(jù)好像不讓填）還是只能先繳企業(yè)所得稅，要等到匯算清繳申請退稅？
1/289
2023-07-11
小規(guī)模納稅人月收入未達到30萬元是不是是只交城市建設維護稅，地道教育附加及教育附加稅可以不交
1/887
2021-10-09
營業(yè)稅金及附加應填在那個地方
1/817
2019-03-27
我想問一下，小規(guī)模納稅人的消費稅，如果月收和低于10萬那附加稅這一塊的應如何計算呢？是教育附加減半還是減免呢？
1/5877
2019-10-16
有人給我說他按2016年12月的那個關于稅金及附加的文件來設置應交稅費,說只有應交個人所得稅,我說那你就沒設二級應交稅費-應交城建稅,教育費用附加,地方教育費附加了?他不說,說讓我看文件
2/507
2017-12-13
老師，我公司因為上個月購入固定資產使得要交的增值稅變?yōu)樨摂?shù)了，而附加稅是在增值稅的基礎上計算的，那這樣的話我的附加稅基數(shù)要剔除固定資產那部分增值稅嗎？還是直接不用交附加稅了？
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2020-01-13
商業(yè)用地 我要做個目標地塊利潤測算表 我的營業(yè)稅金及附加應該怎么算
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2021-08-12
老師，現(xiàn)在網上顯示的教育費附加是7月份到9.30的，這期間我在兩個地方分別開過增值稅發(fā)票，附加稅還沒有繳，我可以在網上填本月已交，然后再再工程所在地在地繳上嗎？
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2016-10-18
水利建設基金可以通過營業(yè)稅金及附加科目計提嗎？
1/585
2017-03-25
老師好，我們換了系統(tǒng)，錄期初的時候把營業(yè)稅金及附加錄錯了，導致貸方有余額，怎么沖平
2/567
2020-02-20
去年12月份營業(yè)稅金及附加是500元沒計提，2016年的年報能扣除這筆營業(yè)稅金附加500元嗎？
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2017-02-09
你好，小微企業(yè)，月銷售額不超過10萬的，但其中含去稅局代開5萬專票的，能享受“對于月銷售額不超過10萬的繳納義務人免征教育附加和地方教育附加\'\"嗎
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2019-04-15
銷售額62000預征稅3％ 增值稅:1805.83 怎么算出城建稅:45.15 怎么算出教育附加27.08 怎么算出地方教育附加18.06 怎么算出企業(yè)所得:120.39 怎么算出企業(yè)所得:120.39 怎么算出企業(yè)所得:120.39
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2019-09-27