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老師您好，請問一般納稅人月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、次月繳納增值稅的完整的會計(jì)分錄
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2021-08-09
一般納稅人增值稅附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不是抵扣以后實(shí)際繳納的增值稅稅額
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2021-07-12
請問定制軟件銷售的成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？分錄？
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2019-05-09
甲公司為增值稅一般納稅人，3月1日采用托收承付結(jié)算方式向乙公司（為增值稅一般納稅人）銷售商品一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元，增值稅額39000元，已辦理托收手續(xù)； 3月18日，甲公司收到乙公司交來的商業(yè)承兌匯票一張，面值339000元，用以償還其前欠價(jià)款。 請分別作出甲公司3月1日和3月18日的賬務(wù)處理。
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2022-06-18
學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 甲公司屬于增值稅一般納稅人，原材料采用實(shí)際成本法核算，有關(guān)資料如下：（1）向乙公司采購原材料一批，材料驗(yàn)收入庫，增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元，增值稅額13萬元，甲公司開具商業(yè)承兌匯票結(jié)算，付款期為2個(gè)月。（2）商業(yè)承兌票據(jù)到期，甲公司用銀行存款支付票據(jù)款。（3）甲公司進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用原材料120萬元，行政管理部門耗用一般性材料10萬元。4 期末 甲公司對原材料計(jì)提貨跌價(jià)準(zhǔn)備30萬元 。 依次做出會計(jì)分錄
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2023-12-03
某市某化妝品公司（增值稅一般納稅人、工業(yè)企業(yè)）2022年10月有如下業(yè)務(wù)發(fā)生：生產(chǎn)高檔化妝品一批銷售給商場，不含稅價(jià)格100萬元，以前收取化妝品包裝盒押金1萬元超過規(guī)定期限不予退還。購入高檔化妝品一批，不含稅價(jià)款30萬元，取得增值稅專用發(fā)票，于當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)另一種化妝品不含稅價(jià)款是40萬元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢并辦好入庫手續(xù)。委托另一工廠（乙工廠）加工優(yōu)質(zhì)化妝品一批，提供10萬元的原材料，收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，乙工廠無同類化妝品銷售價(jià)格，加工產(chǎn)品已經(jīng)收回并入庫。生產(chǎn)研發(fā)新產(chǎn)品10件，新產(chǎn)品的成本為10萬元，生產(chǎn)新產(chǎn)品過程中領(lǐng)用50%委托加工收回的優(yōu)質(zhì)化妝品作為原材料，新產(chǎn)品在當(dāng)月全部贈送給消費(fèi)者試用
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2023-12-05
甲公司為一家商業(yè)企業(yè)年不含稅應(yīng)征增值稅銷售額為400萬元，現(xiàn)為小規(guī)模納稅人適用3%的增值稅征收率，由于其能夠按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置賬簿，根據(jù)合法有效憑證核算，能夠提供準(zhǔn)確的稅務(wù)材料，因此可登記為一般納稅人，若登記為一般納稅人，則銷貨適用13%的增值稅稅率，其不含稅可抵扣購進(jìn)金額為360萬元，購貨適用13%的增值收視率，購貨均可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票，請對其進(jìn)行納稅籌劃
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2021-09-24
我公司一般納稅人，享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)１０％扣除，請問在申報(bào)的時(shí)候，加計(jì)的１０％填在增值稅申報(bào)主表哪里？
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2019-06-03
關(guān)于代理記賬公司是屬于一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
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2018-03-06
請問，一般納稅人開出的普票，對于一般納稅人來說，自己公司的賬務(wù)處理要怎么做
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2020-05-15
零售一般納稅人增值稅發(fā)票單位一批可以么
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2015-12-15
增值稅繳納問題，一般不是5月的增值積，六月繳納嗎？會有5月增值稅，5月繳納的情況嗎？
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2018-09-14
老師，我們公司是一般納稅人，高新企業(yè)，目前在深圳，現(xiàn)需遷到江蘇，請問遷移，需要處理哪些？
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2022-11-02
是一般納稅人，看您給的答案是當(dāng)有，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20，借方，有貸方也有，當(dāng)月這個(gè)明細(xì)科目是平的對吧
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2019-09-02
一般納稅人公司購買商品混凝土，對方開具13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票，我能否開3%的增值稅專用發(fā)票出去
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2022-04-14
我公司是一般納稅人，系主營收入停車場收費(fèi)，增值稅稅率多少？
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2017-10-26
甲公司一般納稅人2017年固定資產(chǎn)支付￥5,000,000增值稅￥850,000抵扣稅額60%。
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2022-04-18
老師，我公司是一般納稅人，但是我不會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，請老師指點(diǎn)
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2019-09-28
一般納稅人交增值稅一定要按照稅負(fù)交稅嗎
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2018-07-27
增值稅一般納稅人，稅率6%，這個(gè)月開專票，還是跟以前一樣，沒有變化吧？
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2019-04-09