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12月進(jìn)口一臺(tái)專門用于研發(fā)的設(shè)備，關(guān)稅完稅價(jià)格為人民幣800萬(wàn)元。（7）公司取得的投資收益中包括國(guó)債利息收入100萬(wàn)元、地方政府債券利息收入50萬(wàn)元、企業(yè)債券利息收入150萬(wàn)元。（8）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得收入900萬(wàn)元，與之相關(guān)的成本和稅費(fèi)為200萬(wàn)元。（其他相關(guān)資料：進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率為13%；各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證，相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù)；進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%）要求：根據(jù)上述資料，按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題，如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。計(jì)算進(jìn)口設(shè)備海關(guān)應(yīng)代征的增值稅。（7）判斷12月份進(jìn)口的專門用于研發(fā)的設(shè)備的成本能否一次性稅前列支并說(shuō)明理由。（8）計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（9）計(jì)算轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（10）計(jì)算該公司2019年應(yīng)納稅所得額。（11）計(jì)算該公司2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額。（2018年考題改編）
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2021-05-20
1. 東盛機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019 年 4 月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn) A 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款 800 000 元，增值稅稅額 104 000 元 （2）購(gòu)進(jìn) B 材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款 300 000 元，增值稅稅額 39 000 元 （3）從國(guó)外購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格 1 000 000 元，取得了海關(guān) 開(kāi)具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率 20%。 加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開(kāi)的增值稅發(fā)票。 （5）銷售車床 20 臺(tái)，取得不含稅收入 4 000 000 元。 （6）將 1 臺(tái)自產(chǎn)的專用車床作為投資給 A 公司，成本 300 000 元，本企業(yè)和其他企 業(yè)均無(wú)同類車床。 （7）銷售積壓不用的原材料，取得含稅收入 11 300 元。 （8）將與（5）銷售的同樣車床2臺(tái)與鞍山鋼鐵公司的鋼材交換，取得增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 400 000 元，增值稅稅額 52 000 元。 要求： （1）計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-04-19
計(jì)稅價(jià)格不就是含稅價(jià)格嗎？
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2021-05-19
老師報(bào)關(guān)價(jià)格是采購(gòu)價(jià)格嗎，
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2018-12-13
老師 能麻煩你幫我看下這個(gè)完稅證明能看出來(lái)這個(gè)企業(yè)22年年度企業(yè)所得稅是交了多少嗎我現(xiàn)在要退一些企業(yè)所得稅 。正數(shù)負(fù)數(shù)加起來(lái)是企業(yè)的年度所得稅，就是最終匯算清繳的所得稅嗎
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2024-04-23
我們給客戶開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在他們找不到票了，我們提供底聯(lián)，現(xiàn)在還需要我們提供這些票據(jù)的完稅證明，每張票的完稅證明怎么開(kāi)
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2019-12-20
老師 我們做了臨時(shí)稅務(wù)登記證幫司機(jī)代開(kāi)票 完稅證明稅款所屬期是2022年12 01—2022年12月31 開(kāi)票我們又是2023年1月3號(hào)才開(kāi)的發(fā)票 這個(gè)1月份要不要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅
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2023-01-14
2019.1.4開(kāi)了一張6000元的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求立馬就把這發(fā)票的稅款交了 要打印完稅證明。這票現(xiàn)在能交稅嗎？需要怎么做
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2019-01-10
收到一張個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，有完稅證明，想知道直接用勞務(wù)發(fā)票做工程成本票時(shí)，個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)票時(shí)完稅憑證上的稅金怎么入賬？會(huì)計(jì)分錄是什么呢？稅金是對(duì)方承擔(dān)的
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2019-04-10
老師你好，我在B表格輸入內(nèi)容同時(shí)A表格里也會(huì)自動(dòng)鏈接B表格里的內(nèi)容是怎么鏈接兩個(gè)表格的。 就是有兩個(gè)表格，A,B. B表格里輸入內(nèi)容，A表格里也會(huì)顯示的那種，我應(yīng)該怎么鏈接。
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2019-08-27
3. 小吉公司進(jìn)口機(jī)器一臺(tái)，關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元，假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%，支付運(yùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，取得國(guó)內(nèi)一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票；本月售出，取得不含稅銷售額350萬(wàn)元，則本月應(yīng)納增值稅額（ ）萬(wàn)元。 A.28.5 B.40.8 C.14.28 D.18.7 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：C 我的答案：C 參考解析： 進(jìn)口關(guān)稅＝200×20%＝40（萬(wàn)元）進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅＝（200＋40）×13%＝31.2（萬(wàn)元）本月應(yīng)納增值稅＝350×13%－31.2－0.2×9%＝14.28（萬(wàn)元） 老師，運(yùn)輸費(fèi)0.2從哪里看出來(lái)是一個(gè)不含稅的價(jià)格
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2020-07-11
3.某商場(chǎng)（一般納稅人），2020年10月進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品，境外離岸價(jià)為180萬(wàn)元。貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)100000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元。報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅，并取得完稅憑證。該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元，稅額4500元。該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售，取得不含稅銷售額5000000元。要求： （1）計(jì)算該批進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅完稅價(jià)格（2分） （2）計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額（4） （3）進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-08
四、計(jì)算題< 1.某商貿(mào)企業(yè)(增值稅一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元. 假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅為 40 萬(wàn)元,支付國(guó)內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi) 2,000元,稅款 180元:本月將機(jī)器售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元。 要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額。
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2022-01-05
表格中里的小格格里面是多少*多少，如果能一下得出來(lái)答案
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2020-05-16
企業(yè)所得稅季度報(bào)表為利潤(rùn)負(fù)數(shù)的月份能打出來(lái)完稅證明嗎？是不是只有交了稅才有完稅證明
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2018-08-13
開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，里面的稅額就是完稅證明上的金額嗎
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2021-08-30
已經(jīng)作廢的增值稅專用發(fā)票怎么打完稅證明 當(dāng)時(shí)開(kāi)這個(gè)發(fā)票即打即扣款的
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2020-07-03
公司是分公司屬于建筑行業(yè)，交職工工傷保險(xiǎn)的時(shí)候交去備案的合同是和總公司簽訂的，所以開(kāi)具的稅收完稅證明是總公司的名稱。這個(gè)完稅證明可以入分公司的外賬嗎？在企業(yè)所得稅中可以扣除嗎？
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2017-06-07
算出口企業(yè)利稅總額，去年稅收完稅證明上稅是負(fù)數(shù)，去年的利潤(rùn)總額要加上這個(gè)負(fù)數(shù)嗎？還是不加？
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2021-04-24
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票完稅證明要到哪里打印
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2019-07-24