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專用發(fā)票銷售方的銀行賬號一定要寫嗎？
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2020-03-16
收到轉(zhuǎn)賬支票一點要去自己的開戶行，同一個銀行的其他網(wǎng)點可以不？
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2020-06-17
高速通行費電子發(fā)票不打印出來會計可以入帳嗎？
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2019-10-25
老師，你好 我們公司收到一張銀行承兌匯票15萬元，然后找的其他公司貼現(xiàn)（沒有買賣交易）貼現(xiàn)后，對方公司把錢打到我們老板私戶的。 那我做外賬的時候是這樣寫分錄嗎 轉(zhuǎn)讓票據(jù)時 借：應收賬款 15萬 待：應收票據(jù) 15萬 收到貼現(xiàn)后 借：庫存現(xiàn)金 15萬 貸：應收賬款 15萬 因為庫存現(xiàn)金肯定不能有很大的金額，前期做賬的時候其他應付款-股東有100多萬 然后可以再做一筆下面的分錄，把庫存現(xiàn)金沖掉嗎？ 借：其他應付款-股東 15萬 貸：庫存現(xiàn)金 15萬 或者說我上面這樣操作不對，怎么處理比較好
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2019-12-24
甲乙均為增值稅的一般納稅人，甲企業(yè)由于購入材料給乙企業(yè)開出3個月到期的銀行承兌匯票一張，價款30000元，稅金3900元，票面利率4% 要求：分別做出甲乙企業(yè)的賬務處理（附有計算）
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2022-10-09
就是這個業(yè)務：公司收到50萬銀行承兌匯票，用銀行存款支付兌換，按理手上應該有50萬的承兌，現(xiàn)在承兌又交給老板了，實際手上沒有這50萬的票了，（相當于付給老板一樣），原來老會計有掛其他應付款—老板科目，你好！就是這個業(yè)務：公司收到50萬銀行承兌匯票，用銀行存款支付兌換，按理手上應該有50萬的承兌，現(xiàn)在承兌又交給老板了，實際手上沒有這50萬的票了，（相當于付給老板一樣），原來老會計有掛其他應付款—老板科目都是收到承兌后，老板喲喲拿走了，實際沒有了
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2017-02-09
1、向A公司購買甲材料5噸，單價168000元， 銷售方代墊運費9800元，增值稅率13%。開出面值為50 萬元支票- -張，銀行承兌匯票20萬元，抵預付款10萬元，其余貨款尚欠，材料已驗收入庫。 2、計算提取和發(fā)放職工的工資270萬元，其中車間工人、車間管理人員、廠部管理人員和施工維修人員 比例為5: 1: 2: 1。 3.根據(jù)上述資料按14%比例提取職工福利費。
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2021-09-27
甲公司通過銀行承兌匯票向石油公司購入材料，含稅價款5萬，增值稅8千，對方代墊包裝費1千，當日交付銀行承兌匯票給石油公司，材料已經(jīng)驗收入庫，寫會計分錄。問題：這個代墊包裝費不是甲公司代墊的嗎，還要收回來的應該計入其他應收款??？怎么他計入到了原材料里
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2019-05-20
作業(yè) 2、華興公司于2020年3月1日銷售產(chǎn)品100萬元，增值稅銷項稅為13萬元，收到一張面值為113萬元，票面利率為6%、期限為三個月的商業(yè)承兌匯票。華興公司每月末 計算銀行承兌匯票的利息，請做出以下三種情況的會計處理： C1華興公司于2020年4月30日向A公司購買產(chǎn)品150萬元，增值稅19-5萬元，用&上達商業(yè)承兌匯票支付，不足部分用銀行存款支付； （2）華興公司每月末計提商業(yè)承兌匯票的利息，并于2020年6月 1日收到商業(yè)承兌匯票的全部金額； （3）華興公司每月末計提商業(yè)承兌匯票的利息，但在2020年6月1日商業(yè)承兌匯票的承兌人無力支付上述款項。
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2023-09-24
1)6日，向東方工廠購進甲材料1600千克，單價10元，增值稅2560元；乙 材料800千克，單價16元，增值稅2048元。材料未驗收入庫，貨款尚未支 付。取得增值稅專用發(fā)票，增值稅率16%。(2)10日，甲、乙兩種材料驗收入 庫，按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)。 (3)15日，以銀行存款歸還前欠東方工廠貨款。 (4)17日，從外地光明工廠購入乙材料11100元，材料已驗收入庫，款項用銀 行存款支付。(取得增值稅專用發(fā)票，增值稅額1776元) (5)21日，向供貨商大地公司用銀行轉(zhuǎn)賬預付貨款15000元，準備用于購買大 地公司的甲種材料。 (6)25日，收到大地公司發(fā)來的甲種材料，驗收入庫。隨貨收到的是普通發(fā) 票，發(fā)票注明價款10000元，增值稅1700元。余款退回
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2020-03-05
收到的銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票要表現(xiàn)到現(xiàn)金流量表中嗎
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2021-07-02
甲公司為增值稅一般納稅人，適用13%的增值稅稅爾，202X年3月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務： （1）5日，購進材料一批，不含增值稅的價款為100000元，增值稅額為13000元，材料己驗收入庫，貨款尚術(shù)支付。 （2）7日，以銀行存款償還前欠的部分貨款90 000元。 （3）8日，銷售產(chǎn)品，不含增值稅的價款為200000元，增值稅額為26 000元，商品己發(fā)出，收到銀行承兌匯票- 一張。 （4） 10日，以銀行存款支付購進設(shè)備款，不含增值稅價款為50 000元，增值稅額為6500元，設(shè)備需安裝后方可使用。 （5） 12日，采用賒銷方式向某公司銷售產(chǎn)品，產(chǎn)品己發(fā)出，產(chǎn)品價目表中所列不含增值稅價格為100000元，商業(yè)折扣為15%，現(xiàn)金折扣條件為 “2/10，1/30，n/45”，按照收取的不含增值稅價款計算，甲預計對方能夠取得1%的現(xiàn)金折扣。同時為對方代墊運費3 000元。 （⑥） 15日，企業(yè)以銀行存款支付職工工資150 000元。
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2022-04-12
資料：甲公司向乙企業(yè)銷售商品一批，該批商品售價85000元，成本60 000元，增值稅稅率17%，款未收。乙企業(yè)收到商品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題，經(jīng)雙方協(xié)商，甲公司給乙企業(yè)20%的折讓，1個月后收到乙公司帶息銀行承兌匯票一張，期限6個月，面值79560元，票面利率10％。 要求： （1）編制甲公司銷售商品時的會計分錄 （2）編制甲公司結(jié)轉(zhuǎn)商品成本時的會計分錄 （3）編制甲公司給予乙企業(yè)20%折讓時的會計分錄 （4）編制甲公司收到銀行承兌匯票時的會計分錄 （5）編制甲公司月末計息時的會計分錄（這道題咋做）
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2017-06-13
老師，公司收到客戶的銀行承兌匯票十萬元，紙質(zhì)的，實際的經(jīng)濟業(yè)務是背書，給了一家專門貼現(xiàn)的公司，這個公司直接打了97000給到我們老板的私人賬戶，3000塊錢是利息，我內(nèi)帳入賬是借其他應收款，老板借財務費用利息3000，貸應收票據(jù)10萬，應收票據(jù)a客戶，貸應收賬款，A客戶，那我外賬也要根據(jù)也是這樣入賬嗎？，我能不能操作背書給我們應付B客戶的款？
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2020-02-22
1月12日，向沈陽中興銷售嬰兒車430臺，單價880元/臺，兒童多功能車360輛，單價980元/臺，增值稅稅率13%，稅額95056元，價稅合計826256元，用現(xiàn)金墊付運雜費545元，收到沈陽中興簽發(fā)并承兌的3個月無息銀行承兌匯票826801元。 分錄怎么寫
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2023-12-17
老師好！請問：五糧液合并資產(chǎn)負債表中，應收款項融資有30多億，全是銀行承兌匯票，意思是30多億銀行承兌匯票質(zhì)押給銀行融資嗎？但負債也沒有呀。謝謝！
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2020-07-15
給客戶銀行承兌匯票貼現(xiàn)后，對方把貼現(xiàn)的手續(xù)費轉(zhuǎn)過來了，怎么入賬呢？ 收到承兌:借 應收票據(jù)-銀承 1000 貸 應收賬款-銀承 1000 貼現(xiàn) 借 銀行存款 970 財務費用-手續(xù)費 30 貸 應收票據(jù)-銀承 1000 付給對方 借:其他應收款-銀承 1000 貸 銀行存款 1000 收到貼現(xiàn)款30后怎么入賬呢？
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2020-12-03
3日從天華公司購入乙材料,貨款200000元,增值稅稅率13%,增值稅款26000元,運費1000元(運費不考慮增值稅)全部款項以開出銀行承兌匯票支付,材料未到。會計分錄怎么寫
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2023-11-16
請問支付的銀行承兌匯票會體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表里面嗎？
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2019-08-05
甲公司于2020年9月15日收到一張乙公司交來用于支付貨款的銀行承兌匯票，面值15萬元，10月15日將上述的商業(yè)匯票背書轉(zhuǎn)讓給丙公司， 以取得生產(chǎn)經(jīng)營所需的 A 材料，該材料價款為 20萬元，適用的增值稅稅率為 13%，其余款項使用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。甲公司10月15日賬務處理為
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2022-03-03