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老師： 我們企業(yè)2015年全年收入額為800000萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元，問(wèn)企業(yè)納稅調(diào)整金額多少？ 稅前扣除是多少？那么我的稅前扣除是4000元對(duì)嗎？（取小值）則我的應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1000元，會(huì)計(jì)處理時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整1000元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅1000元，交款，借：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅1000，貸：銀行存款1000，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)1000，貸：以前年度損益調(diào)整1000元對(duì)嗎？ 稅前扣除是4000元（取小值），應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1
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2016-01-14
#提問(wèn)#老師，現(xiàn)金管理辦法的制度有嗎
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2020-02-28
滯納金和罰款怎樣做分錄？可以稅前扣除嗎？
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2019-05-08
關(guān)于金融市場(chǎng)說(shuō)法正確的有（?。?。 A、金融市場(chǎng)的基本功能是資金融通和調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì) B、金融市場(chǎng)的活躍程度可以反映經(jīng)濟(jì)的繁榮和衰退 C、充分、準(zhǔn)確和及時(shí)的信息是理想金融市場(chǎng)的條件之一 D、金融市場(chǎng)的附帶功能是價(jià)格發(fā)現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和節(jié)約信息成本
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2020-03-07
17.甲公司 2023 年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 2000 萬(wàn)元，允許彌補(bǔ)的以前年度虧損為 300 萬(wàn)元，通過(guò)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府向 教育事業(yè)捐贈(zèng) 160 萬(wàn)元，通過(guò)公益性社會(huì)組織向文化事業(yè)捐贈(zèng) 120 萬(wàn)元。甲公司當(dāng)年允許稅前扣除的公益 性捐贈(zèng)支出為（ ）萬(wàn)元。 A.120 B.160 C.240 D.280
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2024-02-05
如果租房押金違約收不回來(lái)，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票的可以作為企業(yè)稅前扣除憑證嗎？
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2019-03-28
例如：公司以年利率 8%借款 10 萬(wàn)元給員工 B，金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款利率為 6%，那么超過(guò) 6%的利息部分，員工 B 所在企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不能扣除。
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2024-07-12
老師，賬剛交接過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對(duì)公轉(zhuǎn)賬支出，沒(méi)有收到發(fā)票或者是發(fā)票丟失入了管理費(fèi)用，調(diào)整以前的賬，我知道用以前年度損益調(diào)整，但是相對(duì)應(yīng)得科目我不知道怎么錄入，請(qǐng)老師幫我列一個(gè)完整分錄
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2019-09-18
老師，準(zhǔn)予扣除的管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算？
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2020-07-23
老師我們不是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，去年公司處理了公司名下的房屋，虧了100萬(wàn)，匯算清繳時(shí)候這筆業(yè)務(wù)要填哪張表？填營(yíng)業(yè)外支出表還是資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表？
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2019-05-24
可供出售金融資產(chǎn)的利得和損失計(jì)入其他綜合收益，不能計(jì)當(dāng)期損益怕影響利潤(rùn)表，但是交易性金融資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表日的利得和損失為什么可以計(jì)？
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2016-11-28
社保晚繳費(fèi)產(chǎn)生的滯納金可以稅前扣除嗎？
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2019-04-30
殘保金繳納怎么做分錄?。靠梢远惽翱鄢?？
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2019-01-06
個(gè)稅申報(bào)的收入是填扣除社保前的金額嗎，、
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2020-02-28
差旅費(fèi)可以稅前扣除多少？
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2016-09-22
并入銷(xiāo)售額的延期付款付息購(gòu)方能一次性稅前扣除嗎
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2015-10-09
公司開(kāi)展會(huì)，相關(guān)展商，客人的招待費(fèi)能在稅前扣除么？
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2015-11-03
老師，我們跟超市訂月餅，我們叫他們開(kāi)工衣工鞋，可以稅前扣除不計(jì)入福利費(fèi)嗎
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2017-10-16
老師，我們租的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不含稅77萬(wàn)，如果讓對(duì)方開(kāi)票的話我們要自己給稅錢(qián)，但是不開(kāi)的話又不能稅前扣除，我們采取那種有利呢
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2017-12-25
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以稅前扣除有相關(guān)文件沒(méi),我這邊稅務(wù)局說(shuō)不能扣除
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2019-07-04