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老師： 我們企業(yè)2015年全年收入額為800000萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元，問企業(yè)納稅調(diào)整金額多少？ 稅前扣除是多少？那么我的稅前扣除是4000元對(duì)嗎？（取小值）則我的應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1000元，會(huì)計(jì)處理時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整1000元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅1000元，交款，借：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅1000，貸：銀行存款1000，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)1000，貸：以前年度損益調(diào)整1000元對(duì)嗎？ 稅前扣除是4000元（取小值），應(yīng)納所得稅增加4000*0.25=1
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2016-01-14
#提問#老師，現(xiàn)金管理辦法的制度有嗎
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2020-02-28
老師我們不是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，去年公司處理了公司名下的房屋，虧了100萬(wàn)，匯算清繳時(shí)候這筆業(yè)務(wù)要填哪張表？填營(yíng)業(yè)外支出表還是資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表？
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2019-05-24
滯納金和罰款怎樣做分錄？可以稅前扣除嗎？
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2019-05-08
小微企業(yè)企業(yè)所得稅，查賬征收匯算清繳要填哪幾張表，要不要填寫，一般企業(yè)收入，期間費(fèi)用，成本明細(xì)表
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2021-04-01
如果租房押金違約收不回來，對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票的可以作為企業(yè)稅前扣除憑證嗎？
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2019-03-28
17.甲公司 2023 年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 2000 萬(wàn)元，允許彌補(bǔ)的以前年度虧損為 300 萬(wàn)元，通過當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府向 教育事業(yè)捐贈(zèng) 160 萬(wàn)元，通過公益性社會(huì)組織向文化事業(yè)捐贈(zèng) 120 萬(wàn)元。甲公司當(dāng)年允許稅前扣除的公益 性捐贈(zèng)支出為（ ）萬(wàn)元。 A.120 B.160 C.240 D.280
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2024-02-05
萬(wàn)人?？嫉谄咂诔跫?jí)實(shí)務(wù) 第三問的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品給職工。應(yīng)計(jì)入什么費(fèi)用？為什么不計(jì)入管理費(fèi)用？ 企業(yè)當(dāng)期所得稅，為什么要把稅收滯納金減掉哇？那時(shí)候滯納金不是減了還要調(diào)增的嗎？還是要經(jīng)濟(jì)法才能調(diào)增呢？
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2020-05-15
例如：公司以年利率 8%借款 10 萬(wàn)元給員工 B，金融企業(yè)同期同類貸款利率為 6%，那么超過 6%的利息部分，員工 B 所在企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不能扣除。
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2024-07-12
96.某高新技術(shù)企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)600萬(wàn)元。當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: ( 1 )產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入35萬(wàn)元,投資收益15萬(wàn)元(全部是國(guó)債利息收入)。(2 )產(chǎn)品銷售成本3800萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加25萬(wàn)元。(3) 管理費(fèi)用200萬(wàn)元,銷售費(fèi)用300萬(wàn)元(其中廣-告費(fèi)150萬(wàn)元) , 財(cái)務(wù)費(fèi)用35萬(wàn)元(其中向.非金融企業(yè)借款250萬(wàn)元,支付的年利息20萬(wàn)元，當(dāng)年金融企業(yè)貸款的年利率為5.8% )。( 4 )營(yíng)業(yè)外支出90萬(wàn)元(其中支付稅收滯納金10萬(wàn)元、通過市民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐款75萬(wàn)元)。 要求計(jì)算: ( 1 )當(dāng)年可以在稅前扣除的捐贈(zèng)額為[填空1]()萬(wàn)元; ( 2 )當(dāng)年可以在稅前扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)[填空2] ( ) 元; ( 3 )當(dāng)年可以在稅前扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用為[填空3]()萬(wàn)元; ( 4 )該企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額為[填空4]()萬(wàn)元; ( 5 )該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅稅額[填空5]()萬(wàn)元。
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2023-11-22
公司主管開的加油票，不是公司抬頭，只是他自己車的車牌號(hào)，可以記入福利費(fèi)并稅前扣除嗎？
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2021-07-07
我知道淘寶天貓這些開不了發(fā)票，我意思是這些開不了的我這邊能以支付寶扣款明細(xì)作為內(nèi)部憑證在所得稅稅前扣除嗎
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2020-12-17
老師，農(nóng)民工的人身商業(yè)險(xiǎn)可以在稅前扣除嗎？是屬于特殊工種的人身保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
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2021-04-01
老師，以前發(fā)生的成本沒有暫估，現(xiàn)在開來發(fā)票允許抵扣增值稅款嗎，可以稅前扣除嗎
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2021-08-11
老師好！公司買的加油卡開的是卷票，上面寫的是*預(yù)付卡銷售*加油充值卡，這個(gè)發(fā)票可以稅前扣除嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2020-09-24
老師，我們有個(gè)電費(fèi)發(fā)票單位名稱相差兩個(gè)字不一樣，是之前更改了名稱，供電局那里沒有改過來，所得稅可以稅前扣除嗎
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2022-05-14
（所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)傭金支出未足額申報(bào)），老師我們是房產(chǎn)中介公司，收到稅務(wù)局這樣的提醒是什么意思
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2024-08-12
服裝專賣店， 因意外需賠償顧客的醫(yī)藥費(fèi)， 是否可以稅前扣除 ？
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2020-11-08
老師 公司辦公室是股東的，裝修找的個(gè)人，房租和裝修費(fèi)要想在稅前扣除，該怎么做？謝謝
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2022-12-12
公司轉(zhuǎn)讓承兌，無經(jīng)營(yíng)關(guān)系，有差額，對(duì)方公司不出合同可以嗎，計(jì)入財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)中，稅前扣除，這樣對(duì)嗎
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2022-03-15