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2017年的研發(fā)支出，費(fèi)用話支出。2017年不是高企，2018年才成為的高企那么我們17年是不是就不能加計(jì)扣除
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2019-03-14
建筑公司可不可以不按完工百分比確認(rèn)收入，就按開(kāi)出的發(fā)票確認(rèn)收入呢？因?yàn)橥际嵌伎焱旯ち?，款?xiàng)才支付了很少一部分，如果按完工百分比確認(rèn)收入開(kāi)具發(fā)票的話，不但沒(méi)收到錢，還要繳納一大筆增值稅和企業(yè)所得稅
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2018-09-27
關(guān)于交易性金融負(fù)債的初始計(jì)量，以實(shí)際交易價(jià)格，即所收到或支付對(duì)價(jià)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)確定，交易費(fèi)用列當(dāng)期損益。 　　 會(huì)計(jì)分錄： 　　借：銀行存款　 投資收益 　　　　 貸：交易性金融負(fù)債――成本 上面說(shuō)到，以實(shí)際交易價(jià)格確定交易性金融負(fù)債的初始值，交易費(fèi)用直接給當(dāng)期損益了。但是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄好像是把交易費(fèi)用計(jì)入了金融負(fù)債的初始金額了。
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2020-07-16
1.某企業(yè)2019年5月2日購(gòu)進(jìn)股票1萬(wàn)股,買價(jià)18元股,交易費(fèi)用 1500元,確認(rèn)為交易性金融資產(chǎn)。該股票發(fā)生交易如下: 5月12日,出售股票3000股,售價(jià)20元/股。 5月31日,該股票公允價(jià)值22元/股。 6月15日,出售股票2000股,售價(jià)19元/股。 6月20日,出售股票3000股,售價(jià)15元股。 6月30日,該股票公允價(jià)值22元股 7月15日,出售股票2000股,售價(jià)23元/股。 要求:計(jì)算5、6、7月份應(yīng)繳納的轉(zhuǎn)讓金融商品增值稅,并編制有關(guān) 增值稅的會(huì)計(jì)分錄。假設(shè)該企業(yè)沒(méi)有其他金融商品的交易。
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2022-04-02
某企業(yè)為科技型中小企業(yè)，2019年度營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元，發(fā)生研發(fā)費(fèi)用支出500萬(wàn)元，且未形成無(wú)形資產(chǎn)；向雇傭的殘疾人職工支付工資100萬(wàn)元。支付正常職工合理額的工資220萬(wàn)元、五險(xiǎn)一金25萬(wàn)。廣告費(fèi)支出200萬(wàn)元。 1、說(shuō)明該企業(yè)年度匯算清繳時(shí)應(yīng)進(jìn)行的納稅調(diào)整項(xiàng)目。 2、計(jì)算題目1中納稅調(diào)整項(xiàng)目的調(diào)整金額、合計(jì)調(diào)整金額。
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2020-06-06
出手交易性金融資產(chǎn)成本是9400000買的，最后賣出的時(shí)候銀行存款是12100000，應(yīng)該是賺了，為啥還虧了呢
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2019-03-30
老師您好 這個(gè)金融商品的轉(zhuǎn)讓我沒(méi)太懂 以買入價(jià)為賣出價(jià) 是不是賣出-買入=0不用交增值稅
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2021-12-19
老師您好，請(qǐng)問(wèn)融資租賃中（實(shí)際業(yè)務(wù)是售后回租抵押）保證金怎么入賬？如融資租賃款120萬(wàn)（長(zhǎng)期應(yīng)付款），承租方實(shí)際收到出售抵押款100萬(wàn)，出租方在租賃款中抵扣了10萬(wàn)保證金和10萬(wàn)手續(xù)費(fèi)
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2021-04-28
11.某企業(yè)（一般納稅人）由于新項(xiàng)目資金存在缺口，與某經(jīng)營(yíng)融資租賃公司的企業(yè)簽訂合同，將正 在使用的設(shè)備 10 臺(tái)作價(jià) 50 萬(wàn)元銷售給融資租賃公司，再將這些設(shè)備租賃回來(lái)繼續(xù)使用，租賃期為 5 年，每年支付租賃費(fèi) 12 萬(wàn)元。該融資租賃公司為了該項(xiàng)租賃業(yè)務(wù)向銀行借款 40 萬(wàn)元，合計(jì)支付借款 利息5萬(wàn)元。均開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。該融資租賃公司租賃費(fèi)5年合計(jì)繳納增值稅（ ) A 8.5萬(wàn)元 B 0.85萬(wàn)元 C 10.2萬(wàn)元 D 0.28萬(wàn)元
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2022-06-07
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除，那工資薪金總額含發(fā)放的年終獎(jiǎng)的金額嗎？
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2019-12-11
年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中，一、工資薪金支出的賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額應(yīng)該怎么填？
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2019-05-18
當(dāng)年度發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出400萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)20%。其中300萬(wàn)元資本化。稅法規(guī)定，企業(yè)費(fèi)用化的研究開(kāi)發(fā)支出按50%稅前扣除，資本化的研究開(kāi)發(fā)支出按資本化金額的150%確定攤銷的金額。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)調(diào)減多少應(yīng)納稅所得額？計(jì)算過(guò)程？
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2020-11-17
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中的營(yíng)業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問(wèn)金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒(méi)有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營(yíng)業(yè)外支出中的捐贈(zèng)支出 ？
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2023-05-16
對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期的，企業(yè)可以通過(guò)編制金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的到期時(shí)間表，標(biāo)明每期的利率凈風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)此對(duì)套期有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。（ ）(2分)? 老師，這是錯(cuò)誤的嗎
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2019-03-04
多選題 企業(yè)在購(gòu)入公司債券作為交易性金融資 產(chǎn)核算時(shí)可能用到的借方科目有()。 A 交易性金融資產(chǎn) B 應(yīng)收利息 C 財(cái)務(wù)費(fèi)用 D 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2022-02-25
老師你好，我有一筆與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)的現(xiàn)金支出。村上修路，要求每個(gè)廠家出資5000元，我做的是借營(yíng)業(yè)支出貸現(xiàn)金。在填現(xiàn)金流量表時(shí)不知道這筆支出該歸結(jié)在那個(gè)項(xiàng)目了。
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2018-12-09
企業(yè)發(fā)生支出，一定就形成費(fèi)用嗎
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2023-09-11
公司收到A公司的承兌 但他是收到B公司的承兌直接轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的 他沒(méi)有背書(shū) 現(xiàn)在如何處理 出納也不太專業(yè) 收到這樣的承兌就直接背書(shū)出去 這個(gè)往來(lái)如何調(diào)過(guò)來(lái)？
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2017-06-20
出納打款給公司，是員工代繳社保的錢，但政策公司要給員工繳納社保的，關(guān)鍵回單還有備注，我按照正常的往來(lái)做還是怎么樣？
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2020-07-01
之前會(huì)計(jì)走了，出納干半年，把賬整的亂，好幾個(gè)月沒(méi)錄軟件，我去接手時(shí)，交接她整不出數(shù)據(jù) 往來(lái)，只給一部分，用速達(dá)軟件，之后我重新建的賬，把她給的數(shù)據(jù) 錄入期初了，現(xiàn)在問(wèn)題是 平時(shí)總出現(xiàn)還老賬，
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2020-08-28