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請(qǐng)問(wèn)老師，上月報(bào)3月份的增值稅在未開(kāi)具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù)，4月份就開(kāi)了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報(bào)表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
我在2022年2月才發(fā)現(xiàn)：2021年12月一筆賬做錯(cuò)了 借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出45 同時(shí)呢1月報(bào)2021年12月的所屬期增值稅表也按照帳做錯(cuò)了 ，所以我就在這個(gè)月更正一下這個(gè)分錄，做一個(gè)沖銷，同時(shí)呢，這個(gè)月我還有100的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要處理，那我就直接填55這差額在電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表上，是可以的么？還會(huì)涉及匯算清繳什么嗎？
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2022-03-02
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表1-3月份。季不超30萬(wàn)，填完表不能保存，出現(xiàn)框里信息！該怎么申報(bào)
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2020-04-19
請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅額或者期末留抵稅額，我們要核對(duì)科目余額表里面的應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)的應(yīng)交增值稅的期末余額，這兩個(gè)金額是否一致即可
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2022-05-19
老師，我們公司屬于非營(yíng)利組織會(huì)制度-社會(huì)團(tuán)體，然后會(huì)費(fèi)收入免增值稅（沒(méi)有發(fā)票，是收據(jù)類型），那我小規(guī)模增值稅申報(bào)表上面如何填寫(xiě)，企業(yè)所得稅表收入怎么填寫(xiě)，謝謝
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2022-07-14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表稅率還是3，做賬開(kāi)票已經(jīng)是以1了怎么報(bào)呢？還是說(shuō)怎么帳務(wù)處理一下？
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2020-04-07
老師好，小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)一下我們?cè)谧鲑~務(wù)處理的時(shí)候是按1%做的：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，在這個(gè)增值稅申報(bào)表里邊，它是按3%給算的稅，那我們要確認(rèn)增值稅這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候，我們還是按1%確認(rèn)呢，還是按申報(bào)報(bào)表里邊這個(gè)3%確認(rèn)了？
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2024-04-18
申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)，未稅銷售額是291063.8，稅額是8731.91！如果填正確的銷售額，稅額那就是8732.04，如果填正確的稅額！銷售額那就是291063.8！這個(gè)該怎么處理？
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2020-04-05
增值稅申報(bào)表30行本年累計(jì)，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，未交增值稅，這筆是否也計(jì)入本年累計(jì)？
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2019-08-08
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表中，本季度稅率不一樣，但是整體未超過(guò)30萬(wàn)，1%和3%的稅額分別怎么填寫(xiě)？
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2020-03-31
增值稅申報(bào)表屬小微企業(yè)本季度享受免征增值稅要不要填稅控盤(pán)金額？是填稅控盤(pán)含稅額還是僅增值稅額？
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2019-07-10
小規(guī)模納稅人在一個(gè)季度銷售額沒(méi)有超過(guò)九萬(wàn)元錢(qián)，那么季末報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表呢？
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2018-03-19
公司全部經(jīng)營(yíng)外銷，當(dāng)月收到購(gòu)貨發(fā)票并認(rèn)證了，還沒(méi)出口，增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，下個(gè)月出口了，增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2019-02-20
請(qǐng)教下老師，公司注銷，增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
以前一直試營(yíng)業(yè)，沒(méi)有銷項(xiàng)，但是這個(gè)月銷售了80萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)只有10萬(wàn)，那我做賬 應(yīng)該怎樣 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸：未交增值稅 70 嗎？ 以往未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 用來(lái)抵扣嗎？ 還是只能申報(bào)表上抵扣，憑證上不能抵扣。
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2016-10-08
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)，未開(kāi)票收入10萬(wàn)元，沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)，這個(gè)未開(kāi)票收入填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中哪一欄呢？增值稅額自己計(jì)算后填寫(xiě)？
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2023-04-14
老師，您好！麻煩請(qǐng)教您一下，小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn)，應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾行啊，下面的本期免稅額填在第幾行，稅率是3%的對(duì)嗎，謝謝！
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2023-01-04
老師，我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)做了280元進(jìn)項(xiàng)稅，又在增值稅申報(bào)表中申請(qǐng)了減免，這樣做對(duì)嗎？
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2022-04-12
請(qǐng)教下老師，公司注銷，增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入，增值稅申報(bào)表具體填哪行哪列，是服務(wù)類3%
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2023-10-09