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請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅額或者期末留抵稅額，我們要核對(duì)科目余額表里面的應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)的應(yīng)交增值稅的期末余額，這兩個(gè)金額是否一致即可
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2022-05-19
老師，我們公司屬于非營(yíng)利組織會(huì)制度-社會(huì)團(tuán)體，然后會(huì)費(fèi)收入免增值稅（沒(méi)有發(fā)票，是收據(jù)類型），那我小規(guī)模增值稅申報(bào)表上面如何填寫(xiě)，企業(yè)所得稅表收入怎么填寫(xiě)，謝謝
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2022-07-14
老師好，小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)一下我們?cè)谧鲑~務(wù)處理的時(shí)候是按1%做的：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，在這個(gè)增值稅申報(bào)表里邊，它是按3%給算的稅，那我們要確認(rèn)增值稅這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候，我們還是按1%確認(rèn)呢，還是按申報(bào)報(bào)表里邊這個(gè)3%確認(rèn)了？
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2024-04-18
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表稅率還是3，做賬開(kāi)票已經(jīng)是以1了怎么報(bào)呢？還是說(shuō)怎么帳務(wù)處理一下？
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2020-04-07
申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)，未稅銷售額是291063.8，稅額是8731.91！如果填正確的銷售額，稅額那就是8732.04，如果填正確的稅額！銷售額那就是291063.8！這個(gè)該怎么處理？
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2020-04-05
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表中，本季度稅率不一樣，但是整體未超過(guò)30萬(wàn)，1%和3%的稅額分別怎么填寫(xiě)？
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2020-03-31
增值稅申報(bào)表屬小微企業(yè)本季度享受免征增值稅要不要填稅控盤(pán)金額？是填稅控盤(pán)含稅額還是僅增值稅額？
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2019-07-10
增值稅申報(bào)表30行本年累計(jì)，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，未交增值稅，這筆是否也計(jì)入本年累計(jì)？
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2019-08-08
請(qǐng)教下老師，公司注銷，增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
以前一直試營(yíng)業(yè)，沒(méi)有銷項(xiàng)，但是這個(gè)月銷售了80萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)只有10萬(wàn)，那我做賬 應(yīng)該怎樣 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 70 貸：未交增值稅 70 嗎？ 以往未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以做到這月里嗎 賬上。 憑證上可以把 以往 未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 用來(lái)抵扣嗎？ 還是只能申報(bào)表上抵扣，憑證上不能抵扣。
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2016-10-08
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)，未開(kāi)票收入10萬(wàn)元，沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)，這個(gè)未開(kāi)票收入填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中哪一欄呢？增值稅額自己計(jì)算后填寫(xiě)？
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2023-04-14
老師，您好！麻煩請(qǐng)教您一下，小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn)，應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的第幾行啊，下面的本期免稅額填在第幾行，稅率是3%的對(duì)嗎，謝謝！
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2023-01-04
老師，我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)做了280元進(jìn)項(xiàng)稅，又在增值稅申報(bào)表中申請(qǐng)了減免，這樣做對(duì)嗎？
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2022-04-12
請(qǐng)教下老師，公司注銷，增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的，剛航天打電話給 我們，還讓我們交2020年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280，交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開(kāi)票收入，增值稅申報(bào)表具體填哪行哪列，是服務(wù)類3%
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2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，先填附列資料和減免明細(xì)表再填寫(xiě)主表嗎
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2022-01-16
老師，請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢(qián)，那怎么辦 問(wèn)題現(xiàn)在等于我多交一分錢(qián)的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具普票10萬(wàn)元，1%的專票20萬(wàn)，3%的專票6萬(wàn)，都是不含稅的銷售額，怎么填增值稅申報(bào)表？
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2023-09-10
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%嗎?？墒翘顖?bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯都是3%，這個(gè)和怎么操作呀，因?yàn)槲业谝淮闻∫?guī)模納稅人申報(bào)表，不知道怎么申報(bào)，所以特向你請(qǐng)教
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2021-01-09
老師，小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無(wú)票收入10萬(wàn)元，增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬(wàn)申報(bào)稅款，但在第四季度客戶又要求開(kāi)票了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？我的開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票金額是40萬(wàn)，而實(shí)際上第四季度我們只有30萬(wàn)的收入，申報(bào)表上的收入不能比開(kāi)票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ？
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2023-01-03