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我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請紅沖，讓對方重新開票給我了
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2024-03-19
增值稅申報表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎？那這樣和會計分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會不會存在差異？
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2021-01-26
請問我們購進(jìn)了一款軟件，對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進(jìn)后又對外銷售了，這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報表就給我自動取數(shù)到了即征即退項(xiàng)目。怎么辦？
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2021-09-13
申報增值稅時系統(tǒng)時，在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅，出來的繳費(fèi)記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
老師您好！請問增值稅申報表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫什么內(nèi)容？ 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開票的 每一張成本票都填寫進(jìn)去嗎？
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2022-01-06
老師您好！請問老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報表呢？我除了需要按收入填寫在第二三行外，還需要填寫在第十二行其他免稅項(xiàng)目那里嗎？
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2020-12-25
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票，我填寫增值稅申報表的時候，只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄，申報表自動按照3%的稅率計算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是：1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄，會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額，可是我當(dāng)時開的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢？
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2020-10-14
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
老師，增值稅留底退稅在哪里退呀
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2022-04-01
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動計算，數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
填增值稅申報表，在起征點(diǎn)一下，怎么還有1982.81稅款
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2019-01-13
增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人適用怎么填寫
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2015-10-12
增值稅申報附表二26.27項(xiàng)怎么填寫，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2017-04-06
老師，小規(guī)模第二季度增值稅怎么申報，不會填表。
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2020-07-11
增值稅一般納稅人資格認(rèn)定申請表在哪里下載？
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2021-07-07
到底有勾稽關(guān)系嗎小規(guī)模納稅人增值稅申報表
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2020-03-27
老師，一般納稅人（增值稅減免申報表）需要填報嘛？
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2022-01-11
老師好，增值稅納稅申報表中怎么查看營業(yè)收入
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2024-11-11
老師，增值稅申報表里面的留底稅額怎么算出來？
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2018-05-24
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅 申報時填在哪張表里呢
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2019-02-21