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各位老師，中午好，想問下，更正了7月增值稅申報表，補繳增值稅，和補繳附加稅，那8月補繳附加稅的分錄怎么寫？因為7月計提附加稅的時候并沒有計提補繳的這部份附加稅
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2019-09-10
我想問一個問題，我平時沒有計提，我做教育費附加、地方教育附加。。。之類的稅金，我直接這樣做分錄有問題嗎？借：主營業(yè)務稅金及附加-教育費附加，貸：銀行存款 這樣會對報表有影響嗎？
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2019-04-13
老師好，請問附加稅是根據(jù)增值稅來交的嗎？看到報表里有營業(yè)稅，需要加上營業(yè)稅算嗎？當增值稅開專票時已經扣了附近稅，這里的附加稅是填0還是填已交附近費數(shù)呢？謝謝
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2020-01-09
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，納稅調整明細表的二級附表有個叫，視同銷售和房地產的調整明細表中，其中一項是用于職工獎勵或者福利視同銷售，我說的這個表格，視同銷售的福利費，這個是什么情況填寫呢，老師可以舉個例子嗎？
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2022-11-28
公司每月及每季度申報的項目：1、每季度報財務報表（資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）；2、企業(yè)所得稅季度A類申報；3、增值稅及附加稅費申報；4、印花稅（季度申報）；5、個人所得稅申報；除以上5項之外，公司還有需要申報的稅務內容嗎？
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2022-07-15
1財務報表季度申報時，利潤表中的本月數(shù)填的是當月的還是三個月合計數(shù)？ 2現(xiàn)金流量表年度財務報表申報時可以不填嗎？如果填寫的話， 支付的相關稅費是全面繳納的增值稅，所得稅，還有附加稅印花稅等合計嗎？
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2020-05-06
你好，我想問一下，小規(guī)模季度稅，報完以后顯示主表第一欄第二列與附表資料第八欄不符怎么回事 我看一下你的兩張申報表。 稅盤季度統(tǒng)計上的數(shù)是不含稅59367.49 稅1781.01 合計61148.5，但是填報表數(shù)據(jù)不一致 小數(shù)點后差0.01 我給改了‘’
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2019-07-03
一直只有進項，沒有銷項，但本月想把19年購買的的金稅盤480元和本年的服務費280元，共計760元做減免稅款憑證，填表是不是只要填附表四和021減免稅款申報明細表，如圖，然后本月主表23行不填，等到以后月份有銷項的時候填，對嗎？
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2020-04-10
老師 開票系統(tǒng)維護費抵扣怎么填呢？是填附表四 還是填減免稅明細申報表?。績蓮埍碛惺裁磪^(qū)別 ？減免稅申報明細表的減免性質及代碼又有兩個相似的 都是購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅 這兩個又有什么區(qū)別
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2020-01-08
老師您好，我想問下如果發(fā)送2018年納稅申報表，是不是要在稅務局系統(tǒng)把增值稅和所得稅等報稅表通過excel表格導出來再發(fā)送？增值稅能導出來，所得稅還有附加稅導不出來只有打印按鈕，我怎么取得的電子版的納稅申報表呢？
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2019-05-20
一般納稅人申報增值稅是只填了主表和四個附表還有增值稅減免稅申報明細表，沒有填代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單和應稅服務減除項目清單，請問有影響嗎(本月沒有那兩張表對應的項目，但我直接沒有點開填寫保存)
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2019-11-11
科目余額表中稅金及附加本月發(fā)生額是1156.5，上個月是897.65，但是在填利潤表的時候“稅金及附加”這欄本月發(fā)生額怎么沒有填，年累計那欄也只是填了上個月的897.65，反而是把本月的1156.5填列到管理費用那欄？
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2017-10-29
老師您好，這個月發(fā)現(xiàn)資產負債表里的凈利潤比利潤表里的凈利潤多著120元，原因是在10月份多提了稅金及附加，在11月份繳納時做了借-應交稅金（教育費附加）120，貸-本年利潤120。那現(xiàn)怎么賬務處理一下。
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2022-01-11
去年有個月增值稅申報表和附加稅申報表填錯了然后去稅局更正并且補交增值稅附加稅和滯納金，是今年1月扣了公司賬戶的錢，那么扣款分錄怎么寫？是借營業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款嗎
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2021-02-26
小規(guī)模納稅人在申報稅時，其中有一個附表《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》，里面需要填寫“應稅行為（3%征收率）扣除額計算”，這里的“應稅行為（3%征收率）扣除額”是指什么啊，該怎么填 寫呢？
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2019-04-04
老師個稅申報，我們申報的3000的工資，相當于個稅是0申報，累計專項附加扣除和后面的其他扣除都不填啊，是不是這樣填就好了，后面的稅款計算不管啊，附表填寫也不管啊，直接點后面的申報表報送??？
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2019-08-12
江老師，非常感謝你！我上次咨詢了工程開工到完工中間會發(fā)放部分工資，我想咨詢哈： 1.預支的工資不直接做成支付工資的分錄是因為要附工資表，未完工工資表沒出來，所以只能走預支，是這樣理解嗎？ 2.那什么時候附工資表？等徹底結算出工資了然后再發(fā)放？
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2020-01-10
老師好！我服裝加工個體戶2015年注冊經營2019年7月份做納稅登記?，F(xiàn)無開票收入，收到一張機動車銷售發(fā)票 ，無成本進項票。1、是不是機動車發(fā)票等有銷售收入時再認證比較好？2、不認證發(fā)票，增值稅申報表附表一銷售明細和附表二進項稅額明細都是零申報吧？
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2019-09-05
報稅系統(tǒng)，無錫辰希模具有限公司，附征稅計算表里面的計稅依據(jù)2375.61是怎么來的？
1/460
2019-07-27
附圖的表單里想錄入小寫金額，前面的大寫金額會自動跳出來，那公式怎么設呢？
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2019-03-30