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每月營利了，以前年度是有彌補虧損的，做賬當(dāng)月需要計提所得稅賬務(wù)處理嗎？
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2017-06-06
12月的固定資產(chǎn)，要明年才能計提折舊，那所得稅季報不折舊的話會多交，不入固定資產(chǎn)還能進什么科目
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2020-01-11
計提的12月工資，年終獎都可以在所得稅前扣除吧？個稅只需要在明年一月支付時代扣就可以了吧？
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2019-12-25
老師你好：所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多提折舊了，把下年度的計提了，請問老師該怎么處理。
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2020-05-04
公司擬投資一計算機系統(tǒng)，價值850000元，預(yù)期使用年限5年，五年后賬面殘值為0，變現(xiàn)價值75000元，按直線法計提折舊。系統(tǒng)投入使用后可使公司的訂購處理成本每年減少320000元，且使初始投入營運資本減少102000元，所得稅率25%，折現(xiàn)率10% 計算經(jīng)營性現(xiàn)金流量，考慮公司是否接受這個項目
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2020-05-27
某公司擬購進一套新設(shè)備，要支付400萬元，該設(shè)備的使用壽命為4年，無殘值，采用直線法計提折舊。預(yù)計每年產(chǎn)生稅前利潤140萬元，如果所得稅稅率為25%則回收期為多少年
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2022-04-15
資料一，計提存貨跌價準(zhǔn)備50后，為什么不調(diào)整應(yīng)交所得稅了？
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2021-07-25
企業(yè)購入固定資產(chǎn)，稅務(wù)企業(yè)所得稅允許一次性扣除，企業(yè)還用每月計提折舊嗎？
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2019-12-26
某投資項目初始投資900 000元,預(yù)計使用壽命10年,直線法計提折舊,期末無殘值。項目投產(chǎn)后年營業(yè)收入650 000元,年付現(xiàn)成本350 000元,所得稅稅率為20%。 計算: (1)年營業(yè)現(xiàn)金凈流量; (2)投資回收期。
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2020-07-02
老師好，今天發(fā)現(xiàn)8月固定資產(chǎn)計提折舊多計提了545元。1.這個月我需要怎樣做憑證才能調(diào)回來？2.這545元對我三季度的企業(yè)所得稅有影響嘛？還有對我8月的增值稅什么會有影響嗎？
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2024-11-01
3、某項目投資固定資產(chǎn)120萬元，還需要墊支營運資金20萬元，采用直線法計提折舊，使用壽命 5年，5年后有殘值收入20萬元◇5年中每年的銷售 收入為80萬元，付現(xiàn)成本第一年為30萬元，以后隨著設(shè)備陳舊每年將增加修理費5萬元，假設(shè)所得稅率為30%，折現(xiàn)率為10%，計算該項目的凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、內(nèi)含報酬率。
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2022-04-10
所得稅匯算清繳里，公司計提的有預(yù)提費用需要調(diào)整，在表格的那個地方調(diào)整？
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2017-05-24
老師，我6月份利潤總額是正數(shù)但以前年度有虧損，而且不夠彌補以前虧損，那六月是不是不用計提所得稅？
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2019-10-16
某企業(yè)計劃變賣一套尚可使用5年的舊設(shè)備，另購置一套新設(shè)備來替換它。舊設(shè)備的折余價值為800 000元，目前變價收入為600 0000元。新設(shè)備投資額為850 000元，預(yù)計使用5年。至第5年年末，新、舊設(shè)備的預(yù)計殘值均為50 000元。使用新設(shè)備可使企業(yè)在未來5年內(nèi)每年營業(yè)收人由原來的600 000元增加到760 000元，付現(xiàn)成本由原來的360 000元降至280 000元。該企業(yè)按直線法計提折舊，所得稅稅率為25% 。 要求: (1)計算使用新、舊設(shè)備的凈現(xiàn)金流量。 (2)若行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%，確定是否應(yīng)用新設(shè)備替換現(xiàn)有舊設(shè)備。
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2021-06-11
已知某公司擬于2020年初購置設(shè)備一臺，需一次性投資200萬元。經(jīng)測算，該設(shè)備使用壽命為10年。稅法亦允許按10年計提折舊，設(shè)備投入運營后每年可新增利潤40萬元，每年償還利息20萬元。假定該設(shè)備按直線法折舊，預(yù)計無殘值回收，不考慮建設(shè)安裝期和公司所得稅。 (1)估算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量; (2)計算該投資項目的靜態(tài)投資回收期并分析投資該設(shè)備是否可行。
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2021-12-25
請問老師二季度有兩個月利潤總額是正數(shù)，一個月利潤總額是負(fù)數(shù)，季度總額是正數(shù)，我做賬時正數(shù)都計提所得稅了，負(fù)數(shù)沒做處理，這樣季度利潤表上的所得稅只顯示計提數(shù)，未計提的沒有顯示在里面，到賬利潤表與申報表上的所得稅不符，我應(yīng)該怎么處理？
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2020-07-09
你好，12月計提的職工工資，在下年1月才實際支付，做18年匯繳扣除了12月計提數(shù)，后發(fā)現(xiàn)該項工資可在計算18年度應(yīng)納稅所得額時扣除，如何更正呀？
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2019-06-10
某公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要準(zhǔn)備購入一設(shè)備,現(xiàn)有甲、乙兩個方可供擇,其 中甲方需投資20萬元,使用壽命5年,用直線法計提折舊,5年后設(shè)備無殘值 5年中每年的銷售收入為8萬元,每年的付理成本為3萬元乙方需投資24萬元 用直線法計折舊,使用壽命5年,5年后設(shè)備值4萬元5年中每年的銷售收 為10萬元,付現(xiàn)成本第一年為4萬元,以后逐年增加修理費2000元,另墊支 運資金萬元,所得稅率為25%計算兩個方案的現(xiàn)金凈流 2大華公司準(zhǔn)入一設(shè)備,現(xiàn)有甲、乙兩個方案可供擇,其中甲方案同投 方元,使用5年,采用直線法計折舊,5年后設(shè)備無理值5年中每年的 6000元,每年的付現(xiàn)成本為2000元乙方案需投資2000元,采用 折,使用壽命5年,5年后設(shè)值2000元,年中年的銷建收入為 付成本第一年為300元,以后逐年增加錐費400元,另 限
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2022-04-27
某企業(yè)打算變費一有尚可使用5年的舊沖壓機，另購置一套新型沖壓機來昔換它，舊沖壓機的折余價值為95000 ,其變價凈收入為80000元;到第5年末新型沖壓機與繼續(xù)使用舊沖壓機的預(yù)計凈殘值相等。舊沖壓機的替換將在當(dāng)年內(nèi)完成(即更新設(shè)備的建設(shè)期為零)。新型壓機的投資額為180000，使用新型沖中壓機可使企業(yè)在第1年增加營業(yè)收入50000，增加經(jīng)營成本25000從第2-5年每年增加營業(yè)收入60000元，增加經(jīng)營成本300000，設(shè)備采用直線法計提折舊。適用的所得稅率25%，資本成本率為10%。 本力該企業(yè)做出是繼續(xù)使用舊沖壓機，還是更換新沖壓機一的決策。
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2022-05-22
甲公司 2 × 17 年 12 月 31 日購入價值 600 萬元的管理用設(shè)備一臺，預(yù)計使用年限 6 年，無殘值，采用年限平均法計提折舊，稅法允許采用雙倍余額遞減法計提折舊。假定甲公司各年實現(xiàn)利潤總額均為 1 000 萬元，適用所得稅稅率為 25% ， 2 × 19 年前未計提過減值。 2 × 19 年 12 月 31 日該設(shè)備的可收回金額為 420 萬元。 2 × 19 年因此設(shè)備影響當(dāng)期所得稅的金額為
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2021-12-27