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老師，您好，增值稅即增即退的增值稅退回，交不交增值稅？
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2018-10-21
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬元。 最后除以60是什么
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2021-04-22
服務(wù),本年7月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為32000元; 購進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為64000元。 (2)購進(jìn)食堂裝修用材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為12800元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款 1430 000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2 640元. (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款25 440元;因損壞所搬運(yùn)貨物,向客戶支付賠償款5088元。 (5)提供貨物倉儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款 95400元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)15900元.已知交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)增值稅稅率為9%,物流輔助服務(wù)增值稅稅率為6%,上期留抵增值稅額5600元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求 :根據(jù)上述資料,計(jì)算企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額和允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2021-03-28
含增值稅的銷售額/（1+增值稅稅率）=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對(duì)嗎？
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2018-07-25
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
小規(guī)模納稅人季度收入不到9萬，不用計(jì)提稅金附加，那么國(guó)稅代開的增值稅專用發(fā)票要計(jì)提附加稅嗎
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2017-07-14
計(jì)提應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄會(huì)寫 金額是怎么算的？還有計(jì)提城建稅，教育稅金及附加會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算方法
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2017-07-15
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票超過九萬，是當(dāng)月計(jì)提增值稅和附稅，還是等九月份一個(gè)季度的一起計(jì)提呢
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2018-09-10
增值稅申報(bào)提示比對(duì)異常，點(diǎn)了取消提示轉(zhuǎn)入異常轉(zhuǎn)辦。。。不能刪除申報(bào)記錄。。可以自行撤銷異常轉(zhuǎn)辦嗎
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2021-10-17
好的謝謝老師，您的意思是所得稅按季度申報(bào)不計(jì)提，但是增值稅和附加需計(jì)提到時(shí)在充營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-21
銀行繳納增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，城建稅，教育附加，水利基金會(huì)計(jì)分錄！請(qǐng)回復(fù)計(jì)提和不計(jì)提兩種！謝謝
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2020-04-04
有一塊土地，無法提供購入時(shí)的價(jià)格，現(xiàn)在要賣掉，能提供出讓價(jià)格，這個(gè)土地增值稅怎么交，稅率是多少，
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2020-03-19
公司地點(diǎn)（在工業(yè)園區(qū)）為提供初中、小學(xué)生配餐服務(wù)（只提供中午一餐） 增值稅稅率是多少？需要哪些許可證
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2022-10-12
公司地點(diǎn)（在工業(yè)園區(qū)）為提供初中、小學(xué)生配餐服務(wù)（只提供中午一餐） 增值稅稅率是多少？需要哪些許可證
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2022-10-12
一、甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022 年 8 月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入 1 431 萬元。（2）出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入 29 萬元，出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬元。（3）提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入 11 萬元。（4）發(fā)生員工出差火車票、飛機(jī)票（注明員工身份信息）支出合計(jì) 10 萬元。（5）支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.2 萬元。（6）購進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.6 萬元。（7）從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià) 100 萬元。問題：1.計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 2.計(jì)算甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 3.計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額
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2023-04-25
適用的增值稅稅率為13%,2020年8月末固定資產(chǎn)賬面余額為2000萬元， (1)10月8日，甲公司購入一臺(tái)不需要安裝的M生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元，增值稅稅額為13萬元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元，采用雙倍余額送減法計(jì)提折舊。 (2)11月2日，甲公司對(duì)其一條原價(jià)為200萬元的生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，已計(jì)提折舊120萬元，改造過程中發(fā)生支出70萬元，以銀行存款支付，被替換部件的賬面價(jià)值為10萬元。 (3)12月5日，甲公司某倉庫因雷電引起火災(zāi)發(fā)生毀損，該倉庫原價(jià)為400萬元，已計(jì)提折舊100萬元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬元，其殘料估計(jì)價(jià)值為5萬元，殘料已驗(yàn)收入庫，發(fā)生的清理費(fèi)用2萬元，以銀行存款支付，經(jīng)保險(xiǎn)公司核定應(yīng)賠償損失150萬元，尚未收到賠款，假設(shè)以上均不考慮增值稅。
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2021-11-19
(1)10月8日，甲公司自行建造廠房。購入工程物資，取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為98萬元，增值稅稅額為12.74萬元；另支付安裝費(fèi)2萬元，增值稅稅額為0.18萬元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付：領(lǐng)用生產(chǎn)用材料 10 萬元，相關(guān)增值稅1.3萬元。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)11 月，甲公司對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造，該生產(chǎn)線的原價(jià)為200萬元，已計(jì)提折舊120萬元，改造過程中發(fā)生符合資本化支出70萬元，被替換部件的賬面價(jià)值為10萬元。
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2023-04-13
開林公司為一般納稅人，增值稅稅率為 13%，2019 年10月發(fā)生下列主要業(yè)務(wù)：購進(jìn)并入庫原料一批，購進(jìn)額 100 000 元，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅金 13000 元：購進(jìn)生 產(chǎn)用設(shè)各 一臺(tái)，購進(jìn)額 80 000 元，增值稅專用發(fā)票上注明稅款 10 400 元：麥托加工生 產(chǎn)耗用品一批，支付加工費(fèi) 5000 元，增值稅專用發(fā)票注明稅款 650元：本月向一般納 稅人銷售商品3400 吧，不含稅銷售額 700 000 元，本月向個(gè)體戶和共他個(gè)人銷售商品 120旽，價(jià)稅合計(jì)收取銷售額 22 600 元， 要求，以元為單位，計(jì)算開林公司 2019 年 10月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅。
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2022-03-13
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下： (1）購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
增值稅零申報(bào)，填報(bào)附加稅的時(shí)候提示增加一行填寫，什么意思？怎么操作？ 黃嘎嘎 于 2020-04-15 16:05 發(fā)布
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2021-04-14