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一臺(tái)設(shè)備提前報(bào)廢，原價(jià) 40 萬元，已提折舊 25 萬元，固定資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 5 萬元；報(bào)廢殘料變價(jià)收入 2 萬元，增值稅稅額為 0.26 萬元；發(fā)生清理費(fèi)用 3 萬 元，增值稅稅額為 0.18 萬元，收支均用銀行存款結(jié)算。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2022-01-02
老師您好：我公司出售一輛原值64242元，已提折舊33058元的車輛給私人，售價(jià)30000元，請(qǐng)問增值稅如何計(jì)算？
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2019-07-01
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下： (1）購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元，增值稅稅額為30.42萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元，增值稅稅額為1.98萬元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬元。 最后除以60是什么
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2021-04-22
老師，您好，增值稅即增即退的增值稅退回，交不交增值稅？
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2018-10-21
老師，計(jì)提折舊，又殘值率。是不是最后凈值不能為0?
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2019-07-21
告訴了購置設(shè)備的價(jià)款，安裝費(fèi)，增值稅額，預(yù)計(jì)使用年限，預(yù)計(jì)凈殘值率，賬面算固定資產(chǎn)計(jì)提折舊額
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2019-11-29
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、防洪費(fèi)在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)提，那印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎？
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2019-02-13
我填的增值稅申報(bào)表和答案一樣，系統(tǒng)也提示全對(duì)，為什么點(diǎn)發(fā)送報(bào)表的時(shí)候又提示報(bào)表為填寫完整呢
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2018-03-25
就是小規(guī)模的納稅人在報(bào)稅2021年10月到12月時(shí)候，增值稅不用計(jì)提，附加稅和企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
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2022-01-06
老師，增值稅減免后，地稅的附加稅還需要計(jì)提后減免嗎？并且是收入低于10萬的，只做城建稅的計(jì)提減免
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2018-08-10
2016年的增值稅附加，借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款，沒有計(jì)提稅金及附加，現(xiàn)在2018年底還能補(bǔ)計(jì)提嗎？
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2019-01-09
兩家公司為一般納稅人，其中A為B提供設(shè)備安裝服務(wù)，說可以提供6%的增值稅專用發(fā)票，您認(rèn)為可以嗎
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2018-02-03
含增值稅的銷售額/（1+增值稅稅率）=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對(duì)嗎？
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2018-07-25
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下： (1）購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進(jìn)原料鋼材20噸，已驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價(jià)）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
做未交增值稅轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
公司開業(yè)購金稅盤，記入增值稅抵減稅額，月末需要轉(zhuǎn)入未交增值稅未交增值稅嗎？借：增值稅未交增值稅 貸：增值稅抵減稅額
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2018-01-02
小規(guī)模納稅人季度收入不到9萬，不用計(jì)提稅金附加，那么國稅代開的增值稅專用發(fā)票要計(jì)提附加稅嗎
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2017-07-14
計(jì)提應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄會(huì)寫 金額是怎么算的？還有計(jì)提城建稅，教育稅金及附加會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算方法
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2017-07-15
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票超過九萬，是當(dāng)月計(jì)提增值稅和附稅，還是等九月份一個(gè)季度的一起計(jì)提呢
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2018-09-10