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8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應納稅所得額為300萬元,其設在A國的分公司應納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設在B國的分公司應納稅所得額為100萬元,在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國實際應繳納的企業(yè)所得稅為( ?。┤f元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
小微企業(yè)所得稅減免企業(yè)所得稅,這個金額是怎么算出來的
1/211
2021-05-11
您好!請問如何用IF公式鏈接最新小微企業(yè)的減免企業(yè)所得稅計算公式?
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2020-03-06
我們分公司企業(yè)所得稅要匯總給總公司申報繳納,分公司按總公司走就不能算小微企業(yè),所得稅率就要按25%算了,總公司近幾年都是虧損,不用繳稅,那海南這邊會不會按分公司報表分一部分稅呢? 這個就要看匯總之后是否需要繳納企業(yè)所得稅的話 如果是需要繳納企業(yè)所得稅呢?那分公司還需要承擔其中的一部分嗎?還是全部由總公司承擔
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2022-04-26
這月用交所得稅嗎?有所得的話?
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2019-10-10
個人所得稅經(jīng)營所得 怎么交呢?
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2019-11-01
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 (利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
個人借款利息所得所得稅咋交
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2019-01-10
公司是分公司,因為沒有跨市,所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納,那我分公司當時計提過企業(yè)所得稅,該稅已經(jīng)由總公司繳納了,那分公司賬上掛的贏交稅費企業(yè)所得稅科目怎么平呢?
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2019-03-07
2018年5月份年度匯算清繳補交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務報表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負債表上的應交稅費1800。調(diào)減未分配利潤項目1800。年度利潤表調(diào)增所得稅費用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤分配——未分配利潤 1800 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅1800 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28
老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預交企業(yè)所得稅 1-6月的營業(yè)收入0元 1-6月的營業(yè)成本0元 1-6月利潤總額虧損55萬 1-6月的預收賬款不含稅收入500萬 我們當?shù)氐奶囟I(yè)務毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請問 我計算的應納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表在申報的時候用填寫嗎還是自動出來數(shù)。那我要是把16年的利潤分配減少了呢,補交所得稅的在今年的年報上用體現(xiàn)嗎
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2018-05-21
老師,匯算清繳補交: 企業(yè)會計準則(跨年) 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 結轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛?
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2023-08-10
12月份月末是不是應該計提所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費~應交所得稅
1/902
2019-01-10
老師,請問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率,應納稅所得額在100萬以下,實際預交稅款是幾個點?。?/span>
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會退稅 我已經(jīng)把年度的財務報表和企業(yè)所得稅報表申報了,退稅如何申請
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務應該怎么處理呢
1/2066
2019-03-27
老師,計提企業(yè)所得稅,繳納企業(yè)所得稅分路
1/593
2019-04-24
企業(yè)所得稅是不是可以直接按銷售額的千分之二交?。坑袥]得了解的啊
1/5792
2019-01-03