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老師，兩個(gè)公司之間借款，都不是金融機(jī)構(gòu)，借款合同怎么擬利息才能不用交稅？是不是利率不超過(guò)同期銀行借款利率的利息，就不用繳納增值稅，那企業(yè)所得稅呢？
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2019-11-14
公司新成立，未交增值稅和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報(bào)到稅局的報(bào)表不正確，下月開(kāi)始以正確的報(bào)有沒(méi)有影響
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2018-06-01
地稅網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅B類填寫之后顯示應(yīng)交稅款46600多，但是今天無(wú)意間點(diǎn)了繳款按鈕，提示企業(yè)只有10000多稅款要交…那到底該交哪個(gè)數(shù)呢？
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2017-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模的稅費(fèi)減免后做營(yíng)業(yè)外收入后是年底再交企業(yè)所得稅嗎？還是每個(gè)季度都要交稅？
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2019-06-05
去年發(fā)票被查出，得補(bǔ)交所得稅，補(bǔ)了，，分錄都該怎么做？補(bǔ)提所得稅補(bǔ)交所得稅的做了
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2018-12-12
所得稅申報(bào)延緩交所得稅，當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
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2020-07-14
補(bǔ)交16年所得稅，直接做：借 前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ，不通過(guò)所得稅費(fèi)用，對(duì)嗎
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2018-04-25
老師，請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了，我去填報(bào)表，顯示的我的所得稅為5000，那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn)，但是我已經(jīng)做完了，我還得在增加一張憑證去，借所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次？是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒(méi)有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師，應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分？
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系?。窟€沒(méi)懂
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2021-10-29
老師，是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的，如果企業(yè)虧損，也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
老師，請(qǐng)問(wèn)公司是小微企業(yè)又享受西部開(kāi)發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率，應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以下，實(shí)際預(yù)交稅款是幾個(gè)點(diǎn)??？
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會(huì)退稅 我已經(jīng)把年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)了，退稅如何申請(qǐng)
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了，已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了，現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款，那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-03-27
公司被退去年的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？注：以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在退稅了，計(jì)入哪個(gè)科目，需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
老師，我剛到一個(gè)公司，我發(fā)現(xiàn)之前的財(cái)務(wù)在交企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，直接是交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個(gè)余額在借方，我不知道這個(gè)怎么調(diào)，這個(gè)需要調(diào)嗎？那我接下來(lái)要怎么做賬呢？我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款嗎？還是說(shuō)要調(diào)整損益？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師，年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤(rùn)總額，再底下減去以前年度虧損，算出應(yīng)納稅所得額乘以5%（小微企業(yè)）算出應(yīng)納稅所得額，借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：本年利潤(rùn)貸：所得稅費(fèi)用，再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤(rùn)余額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)賬？
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2021-01-18
可享受所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，使稅負(fù)降至5%和10%。老師我的問(wèn)題是：1、這個(gè)所得額是按年核算的嗎？2、這個(gè)所得額我前期是按照10%核算，如果全年超過(guò)500萬(wàn)，是不是要在匯算清繳里面補(bǔ)交所得稅呢？
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2019-03-28
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03