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老師，年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤總額，再底下減去以前年度虧損，算出應(yīng)納稅所得額乘以5%（小微企業(yè)）算出應(yīng)納稅所得額，借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：本年利潤貸：所得稅費(fèi)用，再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤余額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)賬？
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2021-01-18
公司被退去年的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？注：以前的會(huì)計(jì)沒有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅，請(qǐng)問現(xiàn)在退稅了，計(jì)入哪個(gè)科目，需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
補(bǔ)交16年所得稅，直接做：借 前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ，不通過所得稅費(fèi)用，對(duì)嗎
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2018-04-25
老師，請(qǐng)問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率，應(yīng)納稅所得額在100萬以下，實(shí)際預(yù)交稅款是幾個(gè)點(diǎn)??？
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會(huì)退稅 我已經(jīng)把年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)了，退稅如何申請(qǐng)
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了，已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了，現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款，那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-03-27
您好，我是小微企業(yè)，按季度申報(bào)的，每次申報(bào)都沒有企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年報(bào)的時(shí)候卻要交稅，請(qǐng)問是怎么回事呢？小微企業(yè)不管資產(chǎn)多少也是要交企業(yè)所得稅的嗎？沒有全免的嗎？
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2019-04-14
可享受所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，使稅負(fù)降至5%和10%。老師我的問題是：1、這個(gè)所得額是按年核算的嗎？2、這個(gè)所得額我前期是按照10%核算，如果全年超過500萬，是不是要在匯算清繳里面補(bǔ)交所得稅呢？
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2019-03-28
房開企業(yè)在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，我的計(jì)算方式=（預(yù)收收入*預(yù)計(jì)毛利率-當(dāng)期期間費(fèi)-稅金及附加-預(yù)交的稅款（沒有含預(yù)交的增值稅））*0.25，這樣計(jì)算方式有無不妥？另外還能否扣除以前年度的損益？
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2018-04-08
老師您好，，一般納稅人的企業(yè)利潤所得稅是一個(gè)季度交一次還是每個(gè)月交的。。如果每月利潤在17萬左右，要交多少利潤平均每月要交多少利潤所得稅
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2022-12-08
是有限責(zé)任公司（自然人投資）每年都交企業(yè)所得稅，還用再交下圖的稅嗎？
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2017-03-15
建筑行業(yè)，跨區(qū)域經(jīng)營需要預(yù)交稅金。其中預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么寫分錄？
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2019-04-07
企業(yè)分配利潤給股東，需要交個(gè)人所得稅，稅率是多少呀，250萬要交多少稅
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2021-09-02
羊肉片開免稅的普票，要交的稅只有企業(yè)所得稅嗎？還有別的要交的稅嗎？
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2022-03-14
公司有盈利，交了企業(yè)所得稅后，利潤分配給股東，還需要交納什么稅金嗎？
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2017-02-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，交個(gè)人所得稅，一般是核定的么， 是按多少交，起征點(diǎn)是多少
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2021-11-09
建安企業(yè)異地預(yù)繳稅款的時(shí)候，所得稅和印花稅需不需要預(yù)交？怎么預(yù)交？
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2021-01-31
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03
不懂什么時(shí)候用遞延所得稅，什么時(shí)候用當(dāng)期應(yīng)交所得稅
1/4862
2019-08-24
本年應(yīng)交所得稅等于所得稅費(fèi)用嗎？
1/890
2021-08-22