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老師，您好！ 2017年和2018年的出口貨物，已在17年18年就有相應(yīng)的報關(guān)單，但是由于特殊原因進項發(fā)票在2020年才拿到，還能申請退稅嗎？
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2020-03-04
老師您好，我想咨詢一下，應(yīng)收賬款，客戶不給現(xiàn)金，給房產(chǎn)，但是老板不讓入賬，所以應(yīng)收賬款一直金額特別大，要怎么處理應(yīng)收賬款？
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2021-11-11
專項附加扣除是針對綜合所得里的工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用所得四項？還是只針對工資薪金所得一項？
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2019-02-27
本月的進項票，如果沒有抵扣完，下月抵扣是否為票面稅額？能不能這樣操作？當(dāng)月沒有抵扣完的進項票需不需要做特殊處理操作？？？
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2019-03-24
老師我們單位是小企業(yè) 幾乎沒有什么收入是剛成立的，但是我們營銷費用業(yè)務(wù)招待費還有福利費每個月特別多 我怎么調(diào)賬啊
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2015-04-07
老師我們是一般納稅人，賣的都是小件的東西，數(shù)量特多，怎樣讓我的進項和銷項在名稱那里對應(yīng)??？保證我進出產(chǎn)品都是一致的。
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2019-04-19
老師，發(fā)票上收款人和復(fù)核人，不寫沒關(guān)系的吧？北京有個客戶因為說收款人和復(fù)核人沒寫就說發(fā)票不能用，是北京地區(qū)特殊嗎
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2019-07-26
國內(nèi)信用證從開立，到最后到期支付，都涉及哪些費用和會計分錄？特別是受益人收款后，我們作為開證申請人，應(yīng)該怎么做分錄？
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2019-11-14
老師?我們換賬套了。需要錄入期初余額，怎么錄。只需要上期的期末余額就可以了嗎，需要錄累計數(shù)不，特別是損益類科目沒余額
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2022-05-19
請問老師 長投權(quán)益法核算 投資方對被投資方順流交易存貨為什么要調(diào)整被投資單位凈利潤，真不好理解，特向老師們討教，謝謝
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2022-04-02
因重組計劃而減少年度利潤總額的金額，有資產(chǎn)減值損失為什么要加上？特定固定資產(chǎn)的簡直損失不包括重組有關(guān)的支出啊
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2020-07-26
是內(nèi)帳，有幾個月利潤特別低，主要因為有些費用是均攤的，導(dǎo)致每月利潤率變動較大，這在財務(wù)上叫什么？怎么能避免這個情況？
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2017-06-12
老師，您好，我公司是做網(wǎng)絡(luò)英語單詞課程的?？蛻粢淮胃犊?00元，可學(xué)習(xí)單詞課程3年。滿足分期確認(rèn)收入的條件。現(xiàn)在有個別客戶要求開發(fā)票。我只能一次性開400元發(fā)票給客戶。請問針對個別開發(fā)票的情況，我增值稅和企業(yè)所得稅分別該如何處理？此類開發(fā)票情況，賬目上該怎么編寫會計分錄，謝謝。
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2020-02-23
2013年，甲公司支付價款1000萬元（含交易費用）從上海證券交易所購入乙公司同日發(fā)行的5年期公司債券12500份，債券面值為1250萬元，票面利率為4.72%，于年末支付本年度利息（即每年利息為59萬元），本金在債券到期時一次償還。合同約定，該債券的發(fā)行方在遇到特定情況時可以將該債券贖回，且不需要為提前贖回支付額外款項。甲公司在購買該債券時，預(yù)計發(fā)行方不會提前贖回。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將該債券分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。其他資料如下： （1）2013年12月31日，乙公司債券的公允價值為1200萬元（不含利息）。
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2022-10-27
中國居民個人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報酬共計30 000元，取得稿酬共計20 000元，特許權(quán)使用費共計9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個人所得稅4500元。張某2019年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī) 療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元；專項附加扣除共計10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計算張某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2022-04-01
中國居民個人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報酬共計30 000元，取得稿酬共計20 000元，特許權(quán)使用費共計9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個人所得稅4500元。張某2019年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī) 療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元；專項附加扣除共計10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計算張某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。 學(xué)堂用戶cg8de4 于 2020-05-27 07:29 發(fā)布
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2022-01-03
老師，您好，我公司是賣網(wǎng)上學(xué)英語課程的，最近新推出一種為期5天的訓(xùn)練營，客戶需預(yù)付9塊9，完成訓(xùn)練營學(xué)習(xí)并考試合格后，全款退給客戶。如果客戶考試不合格，款項不退回。這種退款率很高，課程很簡單，主要目的也不是為了賣訓(xùn)練營這種產(chǎn)品，而是推廣公司。訓(xùn)練營預(yù)收款，退款給客戶，以及不需要再退回的款項，我該如何做賬呢？請老師指導(dǎo)！
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2020-08-04
有3個請教:大問題有1個，小問題2個：1、我家人準(zhǔn)備開一個文化傳媒公司，經(jīng)營范圍想設(shè)為：策劃、宣傳、活動、設(shè)計、制作、發(fā)布、文化交流活動、電子商務(wù)、旅游服務(wù)、代理、廣告、展覽展示會務(wù)服務(wù)、文化傳媒服務(wù)，文化藝術(shù)策劃，素質(zhì)拓展、百貨、土特產(chǎn)、小家電。后期主要開的發(fā)票內(nèi)容有：策劃服務(wù)費、咨詢服務(wù)費、文化宣傳費、活動服務(wù)費、農(nóng)副產(chǎn)品（土特產(chǎn)）、小電器。麻煩你看看我注冊是選擇文化傳媒還是直接是傳媒，或者服務(wù)公司。那種公司類型更好(最好是根據(jù)開票內(nèi)容來注冊公司））0，比如稅收上更有優(yōu)勢.?！?經(jīng)營范圍
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2017-09-17
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財務(wù)負(fù)責(zé)人，主要有一個問題 就是企業(yè)所得稅季度申報表，特殊事項哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當(dāng)期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當(dāng)季如果結(jié)10000萬元，利潤是2000萬元，當(dāng)季預(yù)收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報表時特殊事項要怎么填？
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2021-04-10
（1）取得任職單位的工資收入49000元，專項扣除9800元，專項附加扣除36000元；用人單位支付工資并代扣代繳個稅時分錄 （2）提供一項生產(chǎn)技術(shù)，轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)取得特許使用費8610元；企業(yè)支付特許權(quán)使用費并代扣代繳個稅時分錄 （3）將自有房屋出租給某企業(yè)作為商店使用，當(dāng)月取得租金扣除與出租有關(guān)的稅費后的收入為6840元，當(dāng)月還發(fā)生下水道修理費1480元；企業(yè)支付租金并代扣代繳個人所得稅時分錄 （4）轉(zhuǎn)讓另一房產(chǎn)給企業(yè)取得不含稅收入1350000元，原價值880000元；企業(yè)支付房款并代扣代繳個人所得稅時分錄 （5）取得上市公司的債券利息收入1680元；公司派放利息并代扣代繳個人所得稅 （6）花700元購買福利彩票，中獎一注得168000元。支付獎金并代扣代繳個人所得稅
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2021-12-04