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補計提上年度18年度的壞賬準備，是否是借：以前年度損益調(diào)整，貸：壞賬準備，借：利潤分配為未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整！如果這樣調(diào)整是正確的，那么這筆調(diào)整會造成資產(chǎn)負債表和利潤表的差額，跟匯算清繳的時候有沒有關系？
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2019-04-03
18年暫估了材料，而且暫估款未付，19年確定來不了材料發(fā)票了，企業(yè)匯算清繳的時候需要調(diào)整材料，但是需不需要調(diào)整暫估的貨款呢？調(diào)整到營業(yè)外收入嘛？？？如果不調(diào)整的話行不行？19年賬上再做到營業(yè)外收入可以不可以？？
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2019-01-21
（借以前年度損益調(diào)整-97087.38 應交稅費應交增值稅銷項稅額-2912.62 貸應收賬款-100000 借利潤分配未分配利潤-97087.38 貸以前年度損益調(diào)整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調(diào)整的分錄，現(xiàn)在應交 稅費-2912.62不平 怎么調(diào)整呀？麻煩老師給我個分錄
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2023-11-11
你好，老師。我有一個關于成本的問題想要請教。公司從廠家整單進貨 ，也可以零散進貨配件，價格有所不同。但是售賣的時候有整單賣出的，也有從整單拆分賣出的。請問如何計算成本？？ 補充說明，整單是由多個配件組成的，可以拆開單賣。
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2016-12-13
請問 我哦的公司18年審計發(fā)給我們報表調(diào)整，然后需要我們財務系統(tǒng)反結(jié)賬到18年12月去做調(diào)整分錄?，F(xiàn)在我還沒做調(diào)整，先做季報，系統(tǒng)帶出期初數(shù)據(jù)的，等我反結(jié)賬回去做了調(diào)整，我的報表不就變了嗎，怎么弄呢
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2019-04-17
你好 去年會計做賬將所得稅費用沖減利潤了 這個今年怎么調(diào)整 借：所得稅費用 336.69 貸：以前年度損益調(diào)整 336.69 借：以前年度損益調(diào)整 8.4 貸：應交稅費―應交所得稅費用 8.4 借：以前年度損益調(diào)整 328.29 貸：利潤分配―未分配利潤 328.29 對不
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2022-03-29
未決訴訟日后確定的付款額小于計提的預計負債，差額是計入以前年底損益調(diào)整，還是計入支付的當期的營業(yè)外支出 同學你好，是直接計入當期的營業(yè)外支出 追問，那是屬于日后調(diào)整事項嗎？ 是調(diào)整事項該怎么寫調(diào)整分錄
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2021-08-19
請問：去年審計調(diào)整計提了企業(yè)沒有計提的壞賬準備，但是企業(yè)沒有調(diào)整報表，今年企業(yè)計提了壞賬準備，但是審計今年要計提的比企業(yè)少一部分數(shù)，今年我要怎么寫調(diào)整分錄既延續(xù)上一年的調(diào)整又加上今年要調(diào)的？
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2023-01-05
上市公司2021年度報表里面營業(yè)收入有2020年的數(shù)據(jù)，但是有調(diào)整前和調(diào)整后兩個數(shù)據(jù)，那2020年的營業(yè)收入數(shù)據(jù)是以2021年年報的調(diào)整后數(shù)據(jù)為準，還是以2021年調(diào)整前也就是2020年報的數(shù)據(jù)為準呀（本人想對企業(yè)財務數(shù)據(jù)進行分析）
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2023-01-31
你好老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一筆費用漏記了，我用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整以后，本年度的資產(chǎn)負債表年初數(shù)就得調(diào)整，那已經(jīng)申報的資產(chǎn)負債表季報需不需要申報更正，還是說下一季度申報的時候直接把年初數(shù)寫成調(diào)整以后的？
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2020-07-29
老師，我們之前都是按照去年最低基數(shù)交的社保工資也是根據(jù)最低繳納的，現(xiàn)在今年社?；鶖?shù)已出我想調(diào)整工資什么時候調(diào)整到今年最低比較好，如果我現(xiàn)在就調(diào)整會不會太明顯。會有風險？什么時候調(diào)整比較好？
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2019-06-20
老師請問下，2019年12月做一張憑證，貸方科目有誤（本來用的是：預付工程款，想在這個月調(diào)整為：其它應付款），這個月能調(diào)整嗎？如果可以調(diào)整是先把19年憑證紅沖。再重新做筆分錄？還是直接把貸方科目，調(diào)整為：其他應付款？
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2020-08-10
老師您好！2018年有一筆金額50000元的管理費用未入賬，做了以前年度損益調(diào)整的會計分錄后，需要調(diào)整2019年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)和本年利潤表的上年數(shù)，這個調(diào)整是只能我自己調(diào)？還是金蝶財務軟件可以幫我調(diào)整好？
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2019-12-25
利潤表上的利潤跟資產(chǎn)負債表上的未分配利潤勾稽關系對不上，會計以前使用以前年度損益調(diào)整進行了利潤調(diào)整，那要想使得報表的勾稽關系對上，我該如何處理？還是不用調(diào)整，這樣存在以前年度損益調(diào)整就是對的？
1/2001
2022-04-13
老師，請問利潤表的收入和稅控盤開具發(fā)票的收入是不一樣的，是因為2018年有兩筆2017年的收入調(diào)整，調(diào)整在以前年度損益調(diào)整科目里了，所以賬上的數(shù)總是比稅控盤里的多這兩筆，需要把賬上的數(shù)和稅控盤里數(shù)調(diào)平嗎？如何調(diào)整呢？
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2018-10-18
17年結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)15萬，報表都已經(jīng)申報了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)， 把它做到1月份里面，分錄，借，以前年度損益調(diào)整―調(diào)整15萬，貸，主營業(yè)務成本15萬，然后借，利潤分配―未分配利潤15萬，貸，以前年度損益調(diào)整―調(diào)整15萬，分錄這樣對嗎？
1/824
2018-01-24
上市公司2021年度報表里面營業(yè)收入有2020年的數(shù)據(jù)，但是有調(diào)整前和調(diào)整后兩個數(shù)據(jù)，那2020年的營業(yè)收入數(shù)據(jù)是以2021年年報的調(diào)整后數(shù)據(jù)為準，還是以2021年調(diào)整前也就是2020年報的數(shù)據(jù)為準呀（本人想對企業(yè)財務數(shù)據(jù)進行分析）
1/667
2023-01-31
個人所得C表 應調(diào)整的個人費用及其他扣除 按規(guī)定需調(diào)整增加或者減少應納稅所得額的項目金額 應調(diào)整的其他費用 按規(guī)定應予調(diào)整的其他項目的合計金額 老師這些都包括啥 現(xiàn)在交的太多了 我想看看怎么能少交點
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2022-03-16
接受虛開普通發(fā)票，稅務機關讓做納稅調(diào)整，我當時是做的業(yè)務招待費支出，調(diào)完申報表后，讓我還做賬務調(diào)整，這個賬務調(diào)整有必要做嗎？稅務機關讓我做以前年度損益調(diào)整，如果做的話我是調(diào)出稅金還是調(diào)出發(fā)票總金額（價稅合計）
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2020-06-19
老師 固定資產(chǎn)是1470038.31元是填哪行呀 累計折舊是119725.39元填哪行，哪列呀 老師 固定資產(chǎn)是1470038.31元是填哪行呀 累計折舊是119725.39元填哪行，哪列呀是資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表
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2019-05-15