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4月或4月以后需要開出16的票，降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎？擔(dān)心以后開不了16的稅票，但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確，其次早交了稅錢了，您可以詳細(xì)說一下嘛
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2019-03-25
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬，問題：假設(shè)2月28日，基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi)，但是于3月1號(hào)才開具發(fā)票。前者：借銀行存款，貸預(yù)收賬款-xx，后者借預(yù)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，是做到三月份，還是做到2月份的賬里？
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做？
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少？ 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金，無銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過17%，按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種，對(duì)嗎？
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2019-04-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票，沒有銷售，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存，附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù)，直接保存，生成主表沒有數(shù)據(jù)，不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？是哪里搞錯(cuò)了？
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2019-08-07
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次，另外若第1個(gè)月開了5萬，第2個(gè)月開了1萬，第3個(gè)月開了5萬，該怎么填增稅申報(bào)表呢，你們講的只是沒超過9萬的申報(bào)方法，若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元，鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%，7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄，請(qǐng)問廢棄額是多少?
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2020-11-19
老師，我們是涂料商貿(mào)公司，2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份，我只抵扣了20份，留抵了9份，留抵稅額為9.2萬。2019年1月我要用上述留抵稅，可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫留抵稅，不明白為什么？向老師請(qǐng)教，我該怎么辦？
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2019-02-10
老師，我們單位18年匯算時(shí)調(diào)增了視同銷售收入400萬。19年所有季度財(cái)務(wù)報(bào)表都把400萬正常計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，現(xiàn)在匯算時(shí)收入需要調(diào)減400萬，我是應(yīng)該在納稅調(diào)整明細(xì)表中的收入調(diào)整項(xiàng)目的其他列里面調(diào)整，還是應(yīng)該直接修改主表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢？主要是我直接修改主表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有風(fēng)險(xiǎn)提示，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示。/淚奔
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2020-05-13
老師請(qǐng)問下，2019年12月做一張憑證，貸方科目有誤（本來用的是：預(yù)付工程款，想在這個(gè)月調(diào)整為：其它應(yīng)付款），這個(gè)月能調(diào)整嗎？如果可以調(diào)整是先把19年憑證紅沖。再重新做筆分錄？還是直接把貸方科目，調(diào)整為：其他應(yīng)付款？
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2020-08-10
老師您好！2018年有一筆金額50000元的管理費(fèi)用未入賬，做了以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄后，需要調(diào)整2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)和本年利潤(rùn)表的上年數(shù)，這個(gè)調(diào)整是只能我自己調(diào)？還是金蝶財(cái)務(wù)軟件可以幫我調(diào)整好？
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2019-12-25
利潤(rùn)表上的利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上，會(huì)計(jì)以前使用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行了利潤(rùn)調(diào)整，那要想使得報(bào)表的勾稽關(guān)系對(duì)上，我該如何處理？還是不用調(diào)整，這樣存在以前年度損益調(diào)整就是對(duì)的？
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2022-04-13
老師，請(qǐng)問利潤(rùn)表的收入和稅控盤開具發(fā)票的收入是不一樣的，是因?yàn)?018年有兩筆2017年的收入調(diào)整，調(diào)整在以前年度損益調(diào)整科目里了，所以賬上的數(shù)總是比稅控盤里的多這兩筆，需要把賬上的數(shù)和稅控盤里數(shù)調(diào)平嗎？如何調(diào)整呢？
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2018-10-18
17年結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)15萬，報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)， 把它做到1月份里面，分錄，借，以前年度損益調(diào)整―調(diào)整15萬，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15萬，然后借，利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn)15萬，貸，以前年度損益調(diào)整―調(diào)整15萬，分錄這樣對(duì)嗎？
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2018-01-24
上市公司2021年度報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入有2020年的數(shù)據(jù)，但是有調(diào)整前和調(diào)整后兩個(gè)數(shù)據(jù)，那2020年的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)是以2021年年報(bào)的調(diào)整后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，還是以2021年調(diào)整前也就是2020年報(bào)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呀（本人想對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析）
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2023-01-31
個(gè)人所得C表 應(yīng)調(diào)整的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除 按規(guī)定需調(diào)整增加或者減少應(yīng)納稅所得額的項(xiàng)目金額 應(yīng)調(diào)整的其他費(fèi)用 按規(guī)定應(yīng)予調(diào)整的其他項(xiàng)目的合計(jì)金額 老師這些都包括啥 現(xiàn)在交的太多了 我想看看怎么能少交點(diǎn)
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2022-03-16
接受虛開普通發(fā)票，稅務(wù)機(jī)關(guān)讓做納稅調(diào)整，我當(dāng)時(shí)是做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，調(diào)完申報(bào)表后，讓我還做賬務(wù)調(diào)整，這個(gè)賬務(wù)調(diào)整有必要做嗎？稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我做以前年度損益調(diào)整，如果做的話我是調(diào)出稅金還是調(diào)出發(fā)票總金額（價(jià)稅合計(jì)）
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2020-06-19
（借以前年度損益調(diào)整-97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額-2912.62 貸應(yīng)收賬款-100000 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-97087.38 貸以前年度損益調(diào)整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調(diào)整的分錄，現(xiàn)在應(yīng)交 稅費(fèi)-2912.62不平 怎么調(diào)整呀？麻煩老師給我個(gè)分錄
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2023-11-11
你好，老師。我有一個(gè)關(guān)于成本的問題想要請(qǐng)教。公司從廠家整單進(jìn)貨 ，也可以零散進(jìn)貨配件，價(jià)格有所不同。但是售賣的時(shí)候有整單賣出的，也有從整單拆分賣出的。請(qǐng)問如何計(jì)算成本？？ 補(bǔ)充說明，整單是由多個(gè)配件組成的，可以拆開單賣。
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2016-12-13
請(qǐng)問 我哦的公司18年審計(jì)發(fā)給我們報(bào)表調(diào)整，然后需要我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)反結(jié)賬到18年12月去做調(diào)整分錄?，F(xiàn)在我還沒做調(diào)整，先做季報(bào)，系統(tǒng)帶出期初數(shù)據(jù)的，等我反結(jié)賬回去做了調(diào)整，我的報(bào)表不就變了嗎，怎么弄呢
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2019-04-17