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我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末余額不一致 是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出影響的 ，我應(yīng)該怎么調(diào)？ 1. 檢查進(jìn)項(xiàng)稅額是否有轉(zhuǎn)出； 2. 檢查期末余額是否有調(diào)整； 3. 核實(shí)調(diào)整的原因； 4. 根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 轉(zhuǎn)了 我就想知道怎么調(diào)整
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2023-11-04
老師，我們公司進(jìn)了一批酒銷(xiāo)售，相當(dāng)于是賒銷(xiāo)，發(fā)票對(duì)方要2021年才開(kāi)得過(guò)來(lái)，那么我們現(xiàn)在暫估入庫(kù)，銷(xiāo)售了。到時(shí)候我取的發(fā)票時(shí)，調(diào)整賬務(wù)可以正常調(diào)整不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎，因?yàn)橐Y(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，到時(shí)候成本也要調(diào)整
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2020-12-27
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表的收入和稅控盤(pán)開(kāi)具發(fā)票的收入是不一樣的，是因?yàn)?018年有兩筆2017年的收入調(diào)整，調(diào)整在以前年度損益調(diào)整科目里了，所以賬上的數(shù)總是比稅控盤(pán)里的多這兩筆，需要把賬上的數(shù)和稅控盤(pán)里數(shù)調(diào)平嗎？如何調(diào)整呢？
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2018-10-18
老師，我們單位被稅務(wù)局稽查，去年有一套已經(jīng)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)的發(fā)票不能計(jì)入成本，稅局讓調(diào)整出來(lái)，然后補(bǔ)交了5000的企業(yè)所得稅，這邊調(diào)整賬務(wù)的分錄怎么出呀？是不是要用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整
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2020-06-29
（借以前年度損益調(diào)整-97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額-2912.62 貸應(yīng)收賬款-100000 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-97087.38 貸以前年度損益調(diào)整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調(diào)整的分錄，現(xiàn)在應(yīng)交 稅費(fèi)-2912.62不平 怎么調(diào)整呀？麻煩老師給我個(gè)分錄
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2023-11-11
你好，老師。我有一個(gè)關(guān)于成本的問(wèn)題想要請(qǐng)教。公司從廠家整單進(jìn)貨 ，也可以零散進(jìn)貨配件，價(jià)格有所不同。但是售賣(mài)的時(shí)候有整單賣(mài)出的，也有從整單拆分賣(mài)出的。請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算成本？？ 補(bǔ)充說(shuō)明，整單是由多個(gè)配件組成的，可以拆開(kāi)單賣(mài)。
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2016-12-13
請(qǐng)問(wèn) 我哦的公司18年審計(jì)發(fā)給我們報(bào)表調(diào)整，然后需要我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)反結(jié)賬到18年12月去做調(diào)整分錄。現(xiàn)在我還沒(méi)做調(diào)整，先做季報(bào)，系統(tǒng)帶出期初數(shù)據(jù)的，等我反結(jié)賬回去做了調(diào)整，我的報(bào)表不就變了嗎，怎么弄呢
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2019-04-17
請(qǐng)問(wèn)：去年審計(jì)調(diào)整計(jì)提了企業(yè)沒(méi)有計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，但是企業(yè)沒(méi)有調(diào)整報(bào)表，今年企業(yè)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，但是審計(jì)今年要計(jì)提的比企業(yè)少一部分?jǐn)?shù)，今年我要怎么寫(xiě)調(diào)整分錄既延續(xù)上一年的調(diào)整又加上今年要調(diào)的？
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2023-01-05
你好 去年會(huì)計(jì)做賬將所得稅費(fèi)用沖減利潤(rùn)了 這個(gè)今年怎么調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用 336.69 貸：以前年度損益調(diào)整 336.69 借：以前年度損益調(diào)整 8.4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交所得稅費(fèi)用 8.4 借：以前年度損益調(diào)整 328.29 貸：利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn) 328.29 對(duì)不
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2022-03-29
上市公司2021年度報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入有2020年的數(shù)據(jù)，但是有調(diào)整前和調(diào)整后兩個(gè)數(shù)據(jù)，那2020年的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)是以2021年年報(bào)的調(diào)整后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，還是以2021年調(diào)整前也就是2020年報(bào)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呀（本人想對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析）
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2023-01-31
你好老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一筆費(fèi)用漏記了，我用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整以后，本年度的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)就得調(diào)整，那已經(jīng)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)需不需要申報(bào)更正，還是說(shuō)下一季度申報(bào)的時(shí)候直接把年初數(shù)寫(xiě)成調(diào)整以后的？
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2020-07-29
未決訴訟日后確定的付款額小于計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債，差額是計(jì)入以前年底損益調(diào)整，還是計(jì)入支付的當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出 同學(xué)你好，是直接計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出 追問(wèn)，那是屬于日后調(diào)整事項(xiàng)嗎？ 是調(diào)整事項(xiàng)該怎么寫(xiě)調(diào)整分錄
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2021-08-19
老師，我們之前都是按照去年最低基數(shù)交的社保工資也是根據(jù)最低繳納的，現(xiàn)在今年社保基數(shù)已出我想調(diào)整工資什么時(shí)候調(diào)整到今年最低比較好，如果我現(xiàn)在就調(diào)整會(huì)不會(huì)太明顯。會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？什么時(shí)候調(diào)整比較好？
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2019-06-20
19年今年調(diào)整的兩個(gè)科目一個(gè)投資收益一個(gè)管理費(fèi)用 是2018年的 投資收益和管理費(fèi)用 使用了以前年度損益調(diào)整 我現(xiàn)在報(bào)18年匯算 這兩個(gè)科目我進(jìn)行調(diào)整(即報(bào)表上的管理費(fèi)用+/-2019年做的以前年度損益調(diào)整....)即可?
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2019-03-20
6月份做了一筆以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整834.51，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入到了本年利潤(rùn)，6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)相差442.6，這是什么原因？跟那筆以前年度損益調(diào)整有關(guān)嗎？
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2018-01-19
你好，老師。我有一個(gè)關(guān)于成本的問(wèn)題想要請(qǐng)教。公司從廠家整單進(jìn)貨 ，也可以零散進(jìn)貨配件，價(jià)格有所不同。但是售賣(mài)的時(shí)候有整單賣(mài)出的，也有從整單拆分賣(mài)出的。請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算成本？？ 補(bǔ)充說(shuō)明，整單是由多個(gè)配件組成的，可以拆開(kāi)單賣(mài)。
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2016-12-14
公司統(tǒng)一調(diào)整了員工的公積金，但有一個(gè)員工因?yàn)楫?dāng)年離職又入職導(dǎo)致統(tǒng)一調(diào)整時(shí)不能再更改，本來(lái)個(gè)人可以跟著調(diào)整多享受一些公積金的，因此而只能延期到次年調(diào)整，少享受的這部分想從工資中補(bǔ)，是要交個(gè)稅的吧？
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2023-05-16
"老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們2021年的審計(jì)報(bào)告調(diào)整了期初數(shù)據(jù)，導(dǎo)致2020年的利潤(rùn)發(fā)生了變化，但是2020年的所得稅已經(jīng)匯算了，怎么調(diào)整呢？ 有老師回復(fù)說(shuō) 你做分錄調(diào)整就可以 用以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)所得稅怎么辦 ？報(bào)稅"
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2023-03-22
老師，我在建賬時(shí)，給我交接工作的那個(gè)會(huì)計(jì)把未分配利潤(rùn)借貸方整錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么調(diào)整，已經(jīng)結(jié)過(guò)賬了，不能反結(jié)帳了，現(xiàn)在改怎么調(diào)整，但是建賬時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表之所能平，也是把能搞清楚的數(shù)據(jù)整平的，本是一本壞賬
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2021-03-28
?公司注銷(xiāo)，部分科目進(jìn)行營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出的調(diào)整，調(diào)整后的科目都需納稅調(diào)增。 圖一是經(jīng)確認(rèn)的納稅調(diào)增科目及金額， 圖二是調(diào)整后本年利潤(rùn)貸方額-4015129.65元， 圖三是調(diào)整后本年利潤(rùn)貸方額：-1758393.39元。 請(qǐng)問(wèn)圖二和圖三哪個(gè)結(jié)果對(duì)？
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2016-12-03