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本公司全年實(shí)現(xiàn)利潤總額784000元，按25%的所得稅率計(jì)算應(yīng)繳納所得稅 按稅后利潤的10%，提取法定盈余公積，并決定向投資者分配利潤220000元
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2021-12-21
因?yàn)楝F(xiàn)在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)可以按本年累計(jì)利潤申報(bào)，而且還可以彌補(bǔ)以前年度虧損，那季末做賬時(shí)，是不是可以先申報(bào)企業(yè)所得稅過后，按照申報(bào)表上實(shí)際應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅金額，再去做賬即計(jì)提企業(yè)所得稅分錄？因?yàn)橛?jì)提企業(yè)所得稅只影響凈利潤而不影響利潤總額。
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2018-10-05
老師你好，接著剛才那個(gè)問題，交的企業(yè)所得稅計(jì)入利潤分配-未分配利潤里面，是前一年(假設(shè)2020年匯算清繳后補(bǔ)繳19年的企業(yè)所得稅)的利潤分配-未分配利潤少了，還是所有的利潤分配-未分配少了呀
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2021-01-08
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅年報(bào)表A類，利潤總額-5萬元，應(yīng)納稅所得額的計(jì)算式和得數(shù)是什么？
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2021-11-19
老師，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=本年利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減－以前年度虧損。這里面的本年利潤是跟據(jù)利潤表里的本年利潤呢，還是科目余額表里本年利潤的余額呢？
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2022-03-15
想問下，2019年年度虧損，2019年匯算清繳年度虧損，2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅，第二季度也是盈利，也要交企業(yè)所得稅，想問下，2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅，那2020年盈利是不是可以彌補(bǔ)虧損？我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅？
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2020-07-08
老師，單位5月進(jìn)行上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，5月的利潤表所得稅費(fèi)用有金額，導(dǎo)致凈利潤金額減少。那么在申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)該在所得稅費(fèi)用那一列增加5月的所得稅金額嗎
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2022-07-11
因?yàn)槲覀兙陀袪I業(yè)外收入，所以營業(yè)利潤總是負(fù)數(shù)，即使交所得稅也是靠營業(yè)外收入，才能交所得稅，我就是覺得營業(yè)利潤總是負(fù)的，不太好，之歌有什么解決的辦法嗎？老板也不太愿意多交所得稅
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2019-07-12
老師，請(qǐng)問我現(xiàn)在2021年5月補(bǔ)交了去年2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，是借所得稅，貸銀行存款。還是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，同時(shí)支付，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
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2021-06-12
利潤總額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄咋個(gè)做？企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是？
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2020-04-15
我們企業(yè)的股東前幾天問我，說他聽人說過一種類似分紅的方法，不是稅后利潤分紅，就是所得稅前只交個(gè)個(gè)人所得稅就可以。我問他是不是通過工資形式，估計(jì)就是類似股東借款不還，視同股東分紅的形式。但是我們企業(yè)未分配利潤金額不大，如果他們通過這種借款不還視同股東分紅的方式強(qiáng)行分紅，超過了未分配利潤，我個(gè)人感覺有點(diǎn)抽逃資金的味道。
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2020-11-22
年底結(jié)轉(zhuǎn)必須要把未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利里嗎？那么自然人股東的個(gè)人所得稅什么時(shí)候繳納？是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付股利時(shí)就要繳納？還是實(shí)際分配時(shí)繳納，不進(jìn)行時(shí)間分配是不是就不用繳納？
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2020-01-11
老師，我們是小型微利企業(yè)，年末營業(yè)利潤300萬，那需要繳納企業(yè)所得稅是多少錢？
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2020-12-10
老師，我在企業(yè)學(xué)做外賬，我們企業(yè)是小型微利企業(yè)，我們老會(huì)計(jì)說我們的所得稅費(fèi)用稅負(fù)是千分之五，比如收入是258萬，那利潤總額該做成多少??？
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2019-09-08
企業(yè)的所得稅是一個(gè)季度交一次，如果看是否符合小型微利企業(yè)的話，得看一年的利潤總額是否低于6萬元（如圖是18年1月到18年12月的利潤表），但是現(xiàn)在是18年8月分，10月15號(hào)之前要把7月8月9月的所得稅申報(bào)，那利潤表就不是一年的了啊
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2018-08-25
老師，電子稅務(wù)局季報(bào)企業(yè)所得稅，輸入資產(chǎn)總額和人數(shù)，利潤總額就可以自動(dòng)判別是否屬于小型微利企業(yè)嗎
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2020-03-07
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅前，是不是應(yīng)該要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 但是小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠，計(jì)提所得稅時(shí)優(yōu)惠計(jì)入營業(yè)外收入，那計(jì)提完所得稅后，是不是還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次：將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤？
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2019-06-03
季度利潤表，符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅是填利潤表上的利潤總額嗎？
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2020-07-10
2021年12月底企業(yè)全年利潤1萬元，計(jì)提所得稅是按25%計(jì)提所得稅2500元，借：所得稅2500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅2500元 ， 還是按小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，計(jì)提所得按25%減按20%減半=1萬*25%*20%*50%=250元，做借所得稅250元，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅250元呢？
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2021-12-28
非營利社會(huì)民間組織行業(yè)協(xié)會(huì)的要做企業(yè)所得所清算嗎
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2023-03-06