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老師你好，我想請問一下，我們是小微企業(yè)，有一筆以前年度的那個費用沒有計入，現在集團公司要求進行調整，那我們再不影響今年利潤的情況下，要怎么調整？
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2022-02-24
單位以前年度利潤是負數，沒有交企業(yè)所得稅，但是這個季度生意特別好，利潤挺高的，那這個季度要不要交企業(yè)所得稅？
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2019-09-29
以前年度未彌補虧損1000，今年利潤60，請問12月份要不要計提所得稅
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2020-01-02
請教：我第一季度盈利了彌補以前年度虧損后還盈利28885.65那我計提的話提多少？25％計算7221.41可按所得稅報表上各項扣除優(yōu)惠后只需交722.14
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2021-04-07
我公司于2018年9月開始運營，18.19年一共虧損500萬元，2020年盈利137萬。那我公司的企業(yè)所得稅是不是可以彌補以前年度虧損。不用繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-15
老師請問一下，公司從核定征收今年變成了查賬征收，那假如今年盈利了的話，可以用今年的利潤去彌補以前年度的虧損嗎？
1/1611
2020-02-24
請問計提了企業(yè)所得稅按企業(yè)本年度的利潤計提的但是以前年度有虧損申報的時候自動彌補了，繳稅的稅費有出入，這部分差額怎么記賬？
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2019-11-11
以前年度暫估過大，如果紅沖當年成本會影響當年毛利率，是否可以做營業(yè)外收入呢？
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2019-06-29
福利院以前年度接受捐贈的固定資產本年補入應該怎么做賬呢
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2023-07-27
2015.4.18日齊紅老師的課中，關于福利費的納稅申報，計算的福利費的稅前扣除限額用的是成本價計算的？為什么用成本價計算得出8380？
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2015-10-26
我們公司以前是核定征收企業(yè)現在稅務改革，現在轉為查賬征收企業(yè) 以前年度的利潤做得過高，可以調整么 如何合理調整
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2018-12-05
老師，你好！我公司成立于2017年，在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài)，去年四季度有盈利，利潤總額本年累計是正數，季報四季度所得稅時，用四季度的盈利彌補了以前年度虧損，所以沒有繳納所得稅，所以所得稅費用是0，凈利潤和利潤總額數是一樣的，那我現在報送工商年報時，是不是跟財報利潤表的數保持一致就可以了？
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2021-03-18
請問老師，A、B兩家企業(yè)是關聯企業(yè)，2019年5月1日，B企業(yè)從A企業(yè)借款3000萬元，期限6個月，雙方約定按照金融企業(yè)同類同期貸款年利率6%結算利息，本年度該公司無其他關聯方借款，假設該企業(yè)2019年度各月平均權益投資為300萬元。則2019年不得扣除的關聯方借款利息為（?。┤f元。 　　A.0 　　B.54 　　C.90 　　D.120 ?? 『正確答案』B 『答案解析』實際支付的關聯方利息＝3000×6%÷2＝90（萬元）；關聯債資比例＝年度各月平均關聯債權投資之和/年度各月平均權益投資之和＝（3000×6）÷（300×12）＝5；不得稅前扣除利息支出＝年度實際支付的全部關聯方利息×（1－標準比例÷關聯債資比例）＝90×（1－2÷5）＝54（萬元） 看不懂啊，有別的方法解釋下沒？
1/2207
2021-07-11
老師，以前年度損益調整，也計入了未分配利潤中，月末結轉的時候，沒在利潤表中顯示，資產負債表中本年利潤勾機關系不對怎么辦
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2021-07-06
像這種發(fā)福利前需要先計提不呢比如借管理費用-福利費 貨應付職工薪酬-福利費，還是發(fā)放后補一個計提的分錄呢？分錄對不對呢
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2020-03-01
財務報表之間的勾稽關系，是未分配利潤相減等于凈利潤，但是本期未分配利潤因為以前錯賬調整了，導致勾稽關系不對，如何調整
1/2945
2017-07-08
公司向股東借款，2016年計提了利息，但到2017年匯算前不支付利息，在2017年4月把計提的利息紅沖了，這樣是不是就不用納稅調增了是嗎？
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2017-06-16
老師，第（5）問，股本增加額怎么只有100呢，股票股利和現金股利各增加了100股，那這樣 所有者權益總額和發(fā)放股利前的總額就不相等了
3/1008
2021-08-30
用友T3，月末期間損益結轉后資產負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤不相等，是什么原因？ 未結轉前導出來的報表是相等的。
1/1364
2018-07-05
還有一步：借：利潤分配一未分配利潤 貨：以前年度損益調整 不調2015財務報表的話，是不是要調2016年資產負債表未分配利潤的年初數？
1/543
2016-05-03