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12月份的帳改了下，由原來的正利潤變成了負(fù)數(shù)，這樣有什么問題嗎，需要減少結(jié)轉(zhuǎn)成本來達到正利潤嗎，（開業(yè)第三年，之前沒做利潤）
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2017-02-21
老師好，我做的利潤表，最后的本年總的凈利潤的數(shù)，不平，就是用利潤總額乘以稅率得出的凈利潤數(shù)和，用本月該交的所得稅加以前交的，這樣的得出的凈利潤不一樣，怎么辦呢？
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2016-10-04
被投資企業(yè)宣告發(fā)放歷史累計股利（以前沒有宣告發(fā)放股利），本次是宣告發(fā)放自投資以來的股利，股利發(fā)放額超過股東會年度可分配利潤總額，投資方應(yīng)當(dāng)如何進行賬務(wù)處理？
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2019-04-26
老師:去年所得稅直接繳納2300元，沒有計提，現(xiàn)在做:1、補計提時:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時:借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整。但是:負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的數(shù)字差2300元。為什么？
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2019-05-22
季度有正利潤，如果要計提所得稅費用是要將以前年度損益彌補部分減掉再用剩下的正利潤去乘以稅率對嗎？那么所得稅費用是在當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)之前還是之后計提??？所得稅費用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎？
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2019-04-04
還有一步：借：利潤分配一未分配利潤 貨：以前年度損益調(diào)整 不調(diào)2015財務(wù)報表的話，是不是要調(diào)2016年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)？
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2016-05-03
去年有一筆所得稅未做，現(xiàn)在補充調(diào)整以前年度損益，做分錄：借 ：利潤分配/未分配利潤 貸 ：應(yīng)交稅費/應(yīng)交所得稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
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2019-02-20
個人承擔(dān)的部分由公司繳納，那我改為營業(yè)外支出吧，如果做福利費的話，就不能稅前扣除了吧？
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2018-10-13
新公司，公司在籌建期在廠房還在裝修期間，辦公地設(shè)在公司租給員工做宿舍的樓里，從1月一直到6月，7月正式搬入裝修好的廠房辦公樓，請問這6個月的房屋租金如何分割，需要做一些什么單據(jù)，稅務(wù)局才能認(rèn)可在稅前扣除，而不是把宿舍租金都?xì)w入福利費中核算？
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2016-08-26
公司因為這幾年資金緊張 在2020年賣房子 日常業(yè)務(wù)是餐飲， 以前年度虧損金額很大 所以目前季度、年度的盈利不好，都是不用交企業(yè)所得稅
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2022-08-11
上海公司支付給員工家屬的員工死亡撫恤金或理賠款，入什么科目？是工資科目？福利費？還是營業(yè)外支出？可以全額稅前扣除嗎？
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2020-04-23
1-6月累計盈利2萬，但是以前年度虧損40多萬，請問這個季度需要計提所得稅嗎
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2024-06-25
某公司2019年1月只生產(chǎn)丁產(chǎn)品,有關(guān)資料如下:期初存貨量100件 (假定上生產(chǎn)產(chǎn)品的成本水平相同),本期生產(chǎn)量800件,本期銷售量600件,期末存貨量300件 單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本30元,固定制造費用4800元;單位產(chǎn)品變動期間成本0 定期間成本3000元;該產(chǎn)品單價60元。要求:采用兩種成本計算法分別計算稅前利潤
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2021-11-10
2019年有筆成本因為入賬入錯了，導(dǎo)致做入預(yù)付賬款，其實是成本。已經(jīng)在2020年1月調(diào)整過來。那在做19年的匯算清繳的時候這個成本可以調(diào)嗎？如果成本算19年的成本，那么19年的利潤加上以前年度彌補虧損就是負(fù)的，就不用再補稅。因為公司目前打算注銷了，不想補稅了。這樣可以調(diào)整嗎？
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2020-05-11
老師我們第四季度填報所得稅，我們的利潤是正數(shù)了，但是以前年度都有虧損，再報第四季度所得稅時有地方填寫嗎
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2019-12-08
老師，本年度有利潤，以前年度有虧損，計提第四季度所得稅要怎么計提？
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2020-01-07
老師管理費用中的福利費不能超過工資薪金總額多少準(zhǔn)予稅前扣除
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2019-03-20
填12月的企業(yè)所得稅表時候有一項彌補以前年度虧損，以前年度確實有虧損，但是本月盈利，那現(xiàn)在是要填上么？還是等填年度企業(yè)所得稅的時候再填上？
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2021-01-14
老師，企業(yè)所得稅負(fù)4%，營業(yè)收入100萬的話，要交多少稅。稅前利潤是多少呢？
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2020-11-24
請問老師 以子公司的名義銀行貸款，其中部分貸款資金由集團公司使用，子公司與集團公司簽訂了資金使用協(xié)議（協(xié)議明確子公司的貸款部分資金由集團公司使用），子公司按資金協(xié)議規(guī)定的資金使用比例開了原始憑證利息分割單與集團公司結(jié)算利息。請問老師，集團公司憑利息分割單是否可稅前扣除？子公司與集團公司之間的資金使用是否屬于交納增值稅？謝謝
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2022-07-04