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因為公司1月份轉(zhuǎn)正，1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了，但是報稅員不懂轉(zhuǎn)正后的第一個月就要當(dāng)月進(jìn)項當(dāng)月抵扣， 在2月份報稅的時候仍然按照輔導(dǎo)期申報抵扣的，導(dǎo)致了1月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額在2月份申報的時候未申報抵扣， 現(xiàn)在3月申報的時候不能再抵扣了，怎么辦？ 求哪位有經(jīng)驗的人告訴我補救辦法？ 我很急?。。?/span>
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2014-09-14
請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當(dāng)前也有加計抵減額，（1.5）；本月進(jìn)項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進(jìn)項15，應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢，，還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
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2020-01-03
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是427095.51元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是54951.76元。
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2023-11-01
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項后，因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面，原件作為抵扣憑證單獨保存，還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面，不用單獨保存抵扣憑證？
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2021-07-20
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件，支付價稅總計 金額為90000元，取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ，抵扣是不是必須要在次月抵扣，未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了，能否在沒過期的情況過三四個月抵扣？
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2017-08-27
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
我的費用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的，那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎，就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
上期期末有留底100000，本期銷項稅10000，進(jìn)項稅1000，這樣的話，本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣，請問怎么做分錄
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2020-06-03
老師，是不是今年進(jìn)項票沒有抵扣期限了呢，我們單位是2019年收到了一些專票，但是處于籌建期，目前還沒有購買稅控盤
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2020-02-03
好多供應(yīng)商還沒給開具專票 然后公司還在籌建期 還沒正式營業(yè) 是不是在4月1號以前開具專票，公司以后會抵扣的進(jìn)項稅多一點 ， 相當(dāng)于等公司營業(yè)了 是以13%的銷項來抵扣16個點的進(jìn)項 對于公司來說劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿(mào)填進(jìn)項抵扣明細(xì)的時候怎么是填在已認(rèn)證申報抵扣？怎么不說做在已認(rèn)證未抵扣里面啊
1/606
2017-08-18
籌建期間的固定資產(chǎn)進(jìn)項不可以抵扣的是嗎？
1/1066
2017-02-22
因為之前上去查ETC發(fā)票都沒查到，2月份才看到，18年一整年的過路費發(fā)票在19年2月份才申請的開票，開票日期就是2月份的，還可以入賬可以抵扣嗎?
1/3905
2019-03-01
老師，如果本期認(rèn)證了發(fā)票但是沒有確認(rèn)簽名，報稅進(jìn)項填了0，哪些認(rèn)證的發(fā)票怎么處理，下期是否可以勾選抵扣呢？(由于現(xiàn)在綜合服務(wù)平臺是稅款所屬期是11月份，撤銷申報了也退回上一所屬期的操作，新系統(tǒng)肯定有問題。)
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2019-11-08
我單位現(xiàn)屬于籌建期，屬于一般納稅人。請問： 1、購入臺式電腦進(jìn)項稅可以抵扣嗎？ 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費、汽車維修費用進(jìn)項稅可以抵扣嗎？ 放在哪個科目，進(jìn)項稅嗎？
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2014-10-21
比如不動產(chǎn)的發(fā)票開票日期是：2018.1.9，第13個月之后是2019.2月，那么意思是在3月份申報所屬期是2月份的時候抵扣，還是在2月份申報所屬期1月份的時候抵扣
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2018-09-26
房地產(chǎn)正在籌建期，當(dāng)月收到對方開的專用發(fā)票，無論稅率是3%或者是17%都可以認(rèn)證抵扣嗎？
3/921
2017-01-18
比如我不動產(chǎn)的發(fā)票開票日期是：2018.1.9，第13個月之后是2019.2月，那么意思是在3月份申報所屬期是2月份的時候抵扣，還是在2月份申報所屬期1月份的時候抵扣
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2018-09-26