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小規(guī)模旅行社差額計稅，怎么填寫增值稅申報表，主表和附表？ 比如23年1月 收取單位和個人繳納的旅游費用100萬元，其中支付給旅游目的地的地接公司住宿費、餐飲費、交通費、門票費90萬元，地接公司開具了增值稅發(fā)票。
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2024-03-11
公司是一般納稅人，經(jīng)營廠房租賃業(yè)務，我司收取商戶租金，開具增值稅專票給他們，現(xiàn)在有個商戶要退租，我們退給給他們了，但是之前已經(jīng)開過全額發(fā)票了，那現(xiàn)在退租的款項，能否開紅字發(fā)票？
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2018-11-09
老師請問開紅字發(fā)票 借方應收賬款 貸方主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 開紅字這樣對嗎
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2020-05-13
，但公司已向?qū)Ψ介_具了增值稅專用發(fā)票。 2、向廣西茂祥貿(mào)易公司銷售啤酒20000箱，不含稅價為60元/箱，貨已發(fā)，開具了增值稅專用 發(fā)票。另外收取包裝物木箱子租金11300元，開具了增值稅普通發(fā)票。上述款項均已收存本公司中 國建設銀行賬戶。增值稅怎么算
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2023-11-13
20×1年12月31日，甲公司采用分期收款方式銷售F商品5件，不含增值稅的價款為9 000 000元，適用的增值稅稅率為13%，實際利率為6%，合同規(guī)定分三次收款，收款日期為20×2年12月31日、20×3年12月31日和20×4年12月31日；總成本為5 000 000元；甲公司在各收款日均收取貨款并開具增值稅專用發(fā)票。
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2020-06-25
企業(yè)為增值稅般納稅人2017年10月銷售自產(chǎn)電視機10臺,開具增值稅專用發(fā)票注明價款30000元，另外取得購買方支付的違約金2340元。已知增值稅的稅率為16%則該企業(yè)當月應納增值稅。是多少？？
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2019-04-18
將公司生產(chǎn)的啤酒20唯治江園南店，出廠價為30元噸(不含稅），另收取包裝物押金100元/噸，開具增值稅專用發(fā)票，價稅款及押金均已收到。 求應納增值稅稅額
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2022-03-27
甲公司為增值稅—般納稅人，2019年10月2日銷售M商品1000件并開具增值稅專用發(fā)票，每件商品的標價為200元(不含增值稅)，M商品適用的增值稅稅率為13%。每件商品的實際成本為120元，由于成批銷售，甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣。M商品于10月2日發(fā)出，客戶于10月9日付款。該銷售業(yè)務屬于在某一時點履行的履約義務
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2021-12-19
16日，從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購入01＃材料800千克，單價75元；02＃材料600千克，單價50元。增值稅專用發(fā)票列明：價款90000元，增值稅稅額11700元，合計101700元。此外，該批材料的運費為1800元（含稅，取得增值稅普通發(fā)票，按材料買價分配）?？铐椛形粗Ц?。
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2023-06-18
將一批外購的原材料對外投資,取材料賬面實際成本為65000元, 適用增值稅稅率為13%,開具增值稅專用發(fā)票一張
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2021-10-11
4月5日，支付給B公司財稅咨詢費用，增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計12720元，以銀行存款支付。 3、4月 15日企業(yè)購入X產(chǎn)品，增值稅專用發(fā)票上注明貨款 20000元，增值稅2600元，發(fā)生包裝費，運雜費共計300元，已通過銀行付清。 、4月20日，簽署廠房租賃合同，合同書標明，合同開始日期為2019年4月1日，每月月底付租金1000元/月，全年租金12000元。次日收到出租方開出增值稅普通發(fā)票價稅合計12000元;房租押金 50000 元，以銀行存款支付，取得合法憑證。 學堂用戶jt8ej2 于 2022-09-20 10:22 發(fā)布
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2023-03-13
1. 將產(chǎn)品售給本市一家商場，已收到對方開來的一張支票。開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款35000元，增值稅額4550元，交于購貨方；同時用現(xiàn)金支付銷貨運費200元，收到運輸公司開具的增值稅普通發(fā)票。
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2023-11-20
外購一批實木素板取得增值稅專用發(fā)票注明金額120萬元，另支付運費兩萬元，取得增值稅普通發(fā)票。為什么這個另支付的運費兩萬元不計入消費稅的計稅依據(jù)？
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2023-07-28
4月5日，支付給B公司財稅咨詢費用，增值稅專用發(fā)票上注明價稅合計12720元，以銀行存款支付。 3、4月 15日企業(yè)購入X產(chǎn)品，增值稅專用發(fā)票上注明貨款 20000元，增值稅2600元，發(fā)生包裝費，運雜費共計300元，已通過銀行付清。 、4月20日，簽署廠房租賃合同，合同書標明，合同開始日期為2019年4月1日，每月月底付租金1000元/月，全年租金12000元。次日收到出租方開出增值稅普通發(fā)票價稅合計12000元;房租押金 50000 元，以銀行存款支付，取得合法憑證。
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2024-02-28
增值稅普通發(fā)票，開票時用管理員的身份開的，復核人和開票人都是管理員（沒有輸入名字，就是顯示管理員），這樣的發(fā)票能用嗎？開了好幾張這樣的
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2018-05-09
銷售方于18年6月開具增值稅專用發(fā)票給購買方，購買方于19年退回發(fā)票，要求重新開具。怎么處理。謝謝老師！
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2019-08-22
丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單怎么辦理
1/483
2015-11-15
老師，增值稅專用發(fā)票章蓋糊掉了有沒有影響呀？要做備注說明嗎？
1/1774
2016-08-29
請問老師，開具增值稅專用發(fā)票需要提供哪些資料？
1/233
2020-06-24
按簡易辦法征收增值稅的經(jīng)營收入可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-03-15