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交增值稅 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅？
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2016-12-25
2019年12月，收到建設(shè)方工程款200萬，發(fā)生成本100萬，未開票，請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間？所得稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間？
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2020-02-22
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%，2019年度至2022年度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線。建造過程中購(gòu)買工程物資200萬元、支付增值稅26萬元領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元;分配工程人員工資40萬元;用銀行存款支付其他相關(guān)費(fèi)用30萬元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資本化條件。 (2)2019年6月30日，該該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元。 2、根據(jù)資料1和2 ,計(jì)算2019年該生產(chǎn)線應(yīng)計(jì)提的折舊金額;計(jì)算該生產(chǎn)線的應(yīng)折舊總額
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2022-10-13
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。 (2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
甲公司(生產(chǎn)企業(yè))為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,稅額為39000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。上述增值稅專用發(fā)票本月均通過認(rèn)證。 (2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發(fā)票本月通過認(rèn)證。
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2021-10-28
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，對(duì)A材料采用實(shí)際成本法核算，增值稅稅率為13%。某日企業(yè)購(gòu)入A材料100公斤，每公斤單價(jià)60元(不含增值稅)，運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗5公斤。則A材料的入賬價(jià)值為( )元
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2022-06-08
請(qǐng)對(duì)長(zhǎng)江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄： 長(zhǎng)江公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1、8日，按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件，單價(jià)300元，貨款300 000元，增值稅稅率13%，增值稅額39 000元，價(jià)稅合計(jì)339 000元，開出增值稅專用發(fā)票，收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日，按合同向開源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件，單價(jià)120元，增值稅率13%，貨款240 000元，增值稅額31200元，價(jià)稅合計(jì)271200元。開出增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品已托運(yùn)，江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日，根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購(gòu)貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
老師，我想問一下第5點(diǎn)和第6點(diǎn)（1）的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不同呀？
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2019-04-17
招待客戶發(fā)生了住宿費(fèi)，酒店開具了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
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2020-07-14
老師，您好，我們是做校外培訓(xùn)的。這個(gè)算生活服務(wù)業(yè)嗎，可以免征增值稅嗎？
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2020-07-04
上季度的租金收入這個(gè)月發(fā)生了退租，但已經(jīng)交了增值稅，這個(gè)怎么處理
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2019-04-10
生產(chǎn)車間購(gòu)買辦公用品1100元(含稅)用銀行存款支付,取得增值稅普通發(fā)票。
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2021-02-21
委托代銷增值稅不是發(fā)生在收到代銷清單時(shí)候，為什么賬務(wù)處理沒反應(yīng)？
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2020-05-03
企業(yè)食堂用餐，屬于福利費(fèi)，生鮮等供貨方只能提供增值稅普票，能抵扣嗎？
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2017-07-28
一般納稅人購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備所支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)嗎？
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2020-02-27
客戶提供生豬，公司提供屠宰服務(wù)，收取100元的代宰費(fèi)增值稅稅率是多少？
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2021-08-28
企業(yè)不用交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額夠抵扣的，企業(yè)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生利潤(rùn)，需交企業(yè)稅？
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2021-04-30
一般納稅人直接從農(nóng)民生產(chǎn)者那購(gòu)入免稅的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎
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2020-02-16
本季度公司未發(fā)生業(yè)務(wù)，只有銀行存款結(jié)息，需要繳納增值稅和所得稅嗎？
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2021-09-30
林業(yè)有害生物防治開票是免增值稅和企業(yè)所得稅嗎？開票大類選擇什么
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2021-12-31