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老師您好，公司旗下有兩個(gè)門店，總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)偅@個(gè)要怎么做賬呢？總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬，比如總部發(fā)生費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用，總部收到款項(xiàng)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎？
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2021-06-26
分公司和總公司獨(dú)立核算，因?yàn)榭蛻粢箝_總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000，用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000，這筆分錄該怎么做？難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛？？
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2017-05-22
老師，單位食堂買菜，油，會(huì)計(jì)分錄，借：管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)，貸：銀行存款，可以嗎？
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2022-04-01
如果投資款還沒到賬的情況下，已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用，我是按正常記賬程序，還是先計(jì)入其他應(yīng)付款，比如產(chǎn)生的印章費(fèi)，借管理費(fèi)用---開辦費(fèi) 貸：銀行存款，還是其他應(yīng)付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
我計(jì)提物業(yè)費(fèi)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，次月支付是不是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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2019-10-18
新公司成立初期，采購的東西還無法走公賬的時(shí)候，是股東先支付的?，F(xiàn)在做賬走公賬，是不是可以這樣寫分錄 借：管理費(fèi)用----貸：其他應(yīng)付款——-股東借：其他應(yīng)付款-----股東貸：銀行存款
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2018-08-14
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08
老師，我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi)，貸記銀行存款可以吧？沒有其他操作了吧，我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了，管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款，兩筆分錄呢，我上邊就一筆，對(duì)嗎？我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24
10月份記賬 借：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費(fèi)用汽車費(fèi)1200元，貸：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1200元。其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司 期末余額 貸200元，實(shí)際是管理費(fèi)用汽車費(fèi)1000元，發(fā)票看錯(cuò)了?？缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22
員工拿票過來報(bào)銷是不是要做兩筆分錄：借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款？
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2016-01-07
老師，員工報(bào)銷自己墊付的差旅費(fèi)，銀行支付，是借管理費(fèi)用 貸銀行存款， 還是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，還是兩個(gè)都可以
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2018-04-12
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢？1.借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒有員工保險(xiǎn)，只有臨時(shí)工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問，員工墊付辦公用品報(bào)銷，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師好，我公司租了個(gè)房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開出來了，但付款是半年付，而費(fèi)用是按月分?jǐn)?，假設(shè)每月10000元租金，那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬： 借：管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 （沒付的部分不知放哪個(gè)科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
借：管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸：銀行存款 89099.7 ，您好老師，公司實(shí)際支付的工資是89099.7，管理費(fèi)用 90865.5，這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
你好請(qǐng)問其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（社保個(gè)人部分）這個(gè)科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業(yè)，當(dāng)月有員工，當(dāng)月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計(jì)提12月工資，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸：應(yīng)付工資 支付12月社保，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了，請(qǐng)問我這樣處理對(duì)嗎？這個(gè)科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
老師好:本月交上月工資1萬，計(jì)提下月工資（增加一個(gè)人的話）1.5萬，那分錄是不是這樣做？借：應(yīng)付工資1萬，貸：銀行存款1萬，借：管理費(fèi)用-工資 1.5萬 貸：應(yīng)付工資1.5萬？但是這樣做之后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額，是不是多計(jì)提的原因？如果是錯(cuò)誤的，那正確的分錄是怎樣的？謝謝！
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2019-11-06
請(qǐng)問，10個(gè)員工報(bào)銷，然而是把所有報(bào)銷款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請(qǐng)問，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問，公司員工的報(bào)銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費(fèi)用，貸方為什么做其他應(yīng)收款呢，不是銀行存款減少嗎，
3/1132
2017-06-29