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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，我們招待客戶吃飯，開了特別多的餐飲發(fā)票。如果掛在招待費(fèi)上面，到年度匯算清繳的時(shí)候，是要調(diào)增的。老板又不愿意交錢。這些餐飲發(fā)票還全部都走了對(duì)公賬戶，像這種情況，如何入賬比較合適
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2019-04-24
我們公司是生產(chǎn)加工企業(yè)，有100萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額，但沒有什么收入，所以就沒有銷項(xiàng)稅，聽說國家現(xiàn)在有留抵退稅政策，想把100萬進(jìn)項(xiàng)稅額退了，是100％的退還是按一定的比例退？在電腦上又該怎么操作呢？有些急，特向老師請(qǐng)教！多謝啦！
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2022-03-22
公司屬于一般納稅人，現(xiàn)將公司無形資產(chǎn)-特許使用權(quán)無常提供給全資子公司使用，這個(gè)賬務(wù)該怎么處理？母公司是走長期股權(quán)投資，還是處理無形資產(chǎn)？母子公司的賬務(wù)處理是怎么樣的？有增值稅，還需要所得稅的處理么？
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2017-05-17
某酒廠將1500瓶（每瓶500克）新研制的一糧食為原料的特曲以55元每瓶的價(jià)格銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)。因該酒尚未投放市場部，沒有對(duì)外銷售價(jià)格。已知500克白酒的嘛成本為50元，成本利潤10%，計(jì)算應(yīng)交消費(fèi)稅費(fèi)并做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-14
A105010特定業(yè)務(wù)表，第29行，轉(zhuǎn)回實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，按照什么標(biāo)準(zhǔn)填寫，怎么核算轉(zhuǎn)回的數(shù)據(jù)？是把以前年度和當(dāng)年的第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅之和全部轉(zhuǎn)回嗎？還是部分轉(zhuǎn)回。有沒有規(guī)定。
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2023-05-21
哪些項(xiàng)目小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)代開增值稅呢就是只要是一般納稅人可以自開增值稅發(fā)票的內(nèi)容，小規(guī)模納稅人也可以找稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票嗎，還是只有某些特定的項(xiàng)目才可以申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票呢？
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2018-12-30
一個(gè)合資，首先啟動(dòng)杭州城市，一人拿200萬啟動(dòng)資金來覆蓋。好特賣占股百分之51，我們占百分之49，然后百分之49里面再細(xì)分，給了名創(chuàng)優(yōu)品老板49，我們占49里面的51，那么我是占了總數(shù)的百分之幾？ 老師，這個(gè)是要怎么算的
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2021-03-09
8月6日通過深圳福特4S店購買一輛小轎車用于對(duì)外租賃使用，車輛不含稅80000元，稅率17%，款項(xiàng)已通過銀行賬戶支付 這個(gè)題 我也不懂 我覺得 借 固定資產(chǎn) 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅13600 貸 銀行存款 93600 可是答案是 借在建工程-費(fèi)安裝設(shè)備
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2015-11-01
企業(yè)匯算清繳時(shí)企業(yè)重組我全部選了不填報(bào)，還出現(xiàn)這些紅字是說明不能選不填報(bào)，是必須填報(bào)的嗎？但是又顯示審核通過。還有居民企業(yè)資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)特殊性稅務(wù)處時(shí)申報(bào)表這里劃出和劃入都是填我們公司的信息嗎？
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2018-04-25
特許權(quán)在A國稅率10%，在B國稅率40%，按分國抵免的意思，國內(nèi)稅率25%則A國再補(bǔ)交15%即可，B國多交的15%只可留作在B國以后5年所得中抵免，而不是說B國多交的15%也可在A國少交的15%中沖抵，可以這么理解嗎？
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2020-01-02
公司是制造業(yè) 需要用一種特殊的鉑制品制造一個(gè)鍋，大概要用1500千克鉑制品，然后這個(gè)鍋用來高溫融化晶體，這個(gè)鍋大概兩三天就會(huì)有破洞 需要用二三十克的鉑制品去補(bǔ) 那購進(jìn)這個(gè)鉑制品的時(shí)候要入哪個(gè)科目呢？
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2017-08-28
我們是小規(guī)模的公司以前，我們的社保都是我們老板的朋友那代繳的，也沒有簽撒合同之類的，今年他們公司讓我們簽個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)代理協(xié)議，中間特別注明了我們只是代繳不存在任何勞動(dòng)關(guān)系，請(qǐng)問這樣我們公司存在啥風(fēng)險(xiǎn)
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2017-03-28
公司有一處廠房，大概80畝，現(xiàn)在稅局要我們交土地使用稅，但是，我們這個(gè)廠房是一個(gè)股東投入的，以廠房的價(jià)值在公司占有一定的股份，那我們還用交這個(gè)稅嗎，土地使用稅不是以有償占有為特點(diǎn)嗎，這又不是租賃
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2017-09-13
有限責(zé)任公司。去年4月開始營業(yè)，有收入，有費(fèi)用。出納的管理和票據(jù)管理特別正規(guī)，但是就是一直沒有會(huì)計(jì)。所以賬目一直沒做過，也沒有開過票，也沒有報(bào)稅,現(xiàn)在這個(gè)情況，稅務(wù)上有沒有什么影響?還有稅率是多少呢?
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2017-03-23
工商年審中 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) 我想問一下，像2020年比較特殊。像企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 單位繳費(fèi)從2月起就是0.但是社保局有一個(gè)默認(rèn)的繳費(fèi)基數(shù)像最低標(biāo)準(zhǔn)是3376*1*員工人數(shù)＝總數(shù)。是應(yīng)那個(gè)來填報(bào)啊？
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2021-06-03
特變電工資本結(jié)構(gòu)質(zhì)量分析案例2018年年報(bào) 要求：指出該公司年內(nèi)母公司資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表的主要變化 2.在母公司資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益部分，年度內(nèi)發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在哪兩個(gè)項(xiàng)目上意味著什么？
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2022-03-10
特變電工資本結(jié)構(gòu)質(zhì)量分析案例2018年年報(bào) 要求：指出該公司年內(nèi)母公司資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表的主要變化 2.在母公司資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益部分，年度內(nèi)發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在哪兩個(gè)項(xiàng)目上意味著什么？
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2022-10-27
公司的工資是按年薪算的，平常每月通過網(wǎng)銀支付2千元的生活費(fèi)，年底的時(shí)候再一次性支付，這樣假如工資是10萬，扣除平時(shí)付的，剩下的年終獎(jiǎng)稅費(fèi)就特別高，前面的會(huì)計(jì)一部分通過公司賬戶付，一部分私人賬戶付，這樣做對(duì)嗎，
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2017-01-21
多選題 以下不是現(xiàn)行匯率法進(jìn)行外幣報(bào)表折算的特點(diǎn)的是？ A 現(xiàn)行匯率法也稱為單一匯率法 B 實(shí)收資本按現(xiàn)行匯率折算 C 折算差額列示于利潤表中 D 所有資產(chǎn)、負(fù)債均按現(xiàn)行匯率折算 E 收入、費(fèi)用項(xiàng)目可以按平均匯率折算
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2020-04-02
工廠剛開 我沒有做開辦費(fèi) 吧前面的費(fèi)用全部都按照慣例費(fèi)用或制造費(fèi)用做了 那前幾個(gè)月沒有業(yè)務(wù) 咋辦 這幾個(gè)月生產(chǎn)產(chǎn)品了 還在產(chǎn)品成本之外加上這些費(fèi)用嗎 加的話這幾個(gè)月的成本一下子就會(huì)變得特別高 我是內(nèi)賬
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2017-08-11