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麻煩問(wèn)一下吳老師剛才應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)題，我是按6-11月的應(yīng)交增值稅加和計(jì)算（5053.42），還是現(xiàn)在貸方4464減掉沖銷(xiāo)附加費(fèi)314.58后的數(shù)轉(zhuǎn)入呀，要是按前者就又不平了
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2015-12-23
店面主營(yíng)是賣(mài)食品 要是 把進(jìn)來(lái)的食品包裝箱賣(mài)掉 分錄是 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：營(yíng)業(yè)外收入 --廢品 銷(xiāo)項(xiàng)稅 13% 還是其他業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅呢？ 這個(gè)有銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？
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2022-12-31
請(qǐng)問(wèn)老師，“工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)，應(yīng)確認(rèn)為收入；工業(yè)企業(yè)處置無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入”，轉(zhuǎn)讓不等于處置嗎？有什么區(qū)別嗎？謝謝！
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2017-12-26
麻煩問(wèn)下，公司廢品收入記其他業(yè)務(wù)收入，那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？沒(méi)發(fā)生成本啊。去年的廢品收入記了營(yíng)業(yè)外收入，未報(bào)增值稅怎么做申報(bào)處理及賬務(wù)處理啊？
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2023-05-06
城市維護(hù)建設(shè)稅，不足1元沒(méi)有繳款，這個(gè)是記營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益。
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2020-10-19
應(yīng)收的各種罰款，屬于其他應(yīng)收款，還是屬于營(yíng)業(yè)外收入
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2023-03-17
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅核定征收的企業(yè)，收入總額里面包不包括營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2020-04-15
老師，收貨款開(kāi)收據(jù)：一般是收現(xiàn)金或微信等 是 除銀行收入外？
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2021-09-04
稅收滯納金屬于營(yíng)業(yè)外支出中的其他還是罰沒(méi)收入
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2017-04-20
老師，公司員工意外險(xiǎn)收入如果做賬？
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2019-12-05
增值稅的減免稅額進(jìn)去營(yíng)業(yè)外收入？
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2018-06-20
收不回的保證金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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2018-04-12
老師?境外的收入不需要交增值稅吧
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2023-06-03
抖音工會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2023-09-28
外匯匯入?yún)R款解付單中有個(gè)境外扣費(fèi)的手續(xù)費(fèi)，是對(duì)方匯款的手續(xù)費(fèi)，不是在我們外匯收入中扣的，這個(gè)境外扣費(fèi)要做賬么？
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2019-07-09
老師問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，企業(yè)所得稅A類(lèi)申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本按什么填寫(xiě)啊，包括營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出嗎
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2019-04-12
全年取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 6000 萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 4000 萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)收入 900 萬(wàn)元，其他業(yè) 務(wù)成本 700 萬(wàn)元； （2）取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債利息 50 萬(wàn)元； （3）繳納非增值稅稅金及附加 400 萬(wàn)元； （4）發(fā)生的管理費(fèi)用 800 萬(wàn)元，其中新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為 80 萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 90 萬(wàn)元； （5）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 萬(wàn)元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益 50 萬(wàn)元（已在投資方所在地按 25%的稅率繳納了所得稅)； （6）取得營(yíng)業(yè)外收入 200 萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出 300 萬(wàn)元（其中含公益性捐贈(zèng) 60 萬(wàn)元），直接法怎么計(jì)算
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2022-11-05
月末將本月發(fā)生的管理費(fèi)用29500元，管理費(fèi)用一萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出5000元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28800元，營(yíng)業(yè)外收入一萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入十萬(wàn)元進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-12-02
< 第五章企業(yè)所得稅 全部 不懂 收藏 [練習(xí)]01-1.某企業(yè)2021年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元; (2)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元; (3)收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專(zhuān)利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元;(4)取得國(guó)債利息2萬(wàn)元;(5)全年銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元;稅金及附加100萬(wàn)元; (6)全年銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元(含廣告費(fèi)400萬(wàn)元);全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，(含招待費(fèi)80萬(wàn)元，研發(fā)新產(chǎn)品費(fèi)用50萬(wàn)元);全年財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元(其中非金融機(jī)構(gòu)借款利息20萬(wàn)元，借款期為半年，年利率10%，銀行同期利率為6%); (7)全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元(含通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元;直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元;違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。 e 收藏
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2022-05-10
某企業(yè)2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：1銷(xiāo)售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元；2接受捐贈(zèng)材料一批，取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅發(fā)票，注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元；企業(yè)找一運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回企業(yè)，支付運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元；3轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入60萬(wàn)元；4.收取當(dāng)年讓渡資產(chǎn)使用權(quán)的專(zhuān)利實(shí)施許可費(fèi)，取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元；5.取得國(guó)債利息2萬(wàn)元； 6.全年銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元；稅金及附加100萬(wàn)元；7.全年銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元，含廣告費(fèi)400萬(wàn)元；全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元；8.全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元，含通過(guò)政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元；直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元；違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元；
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2022-05-22