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創(chuàng)達(dá)機(jī)械有限責(zé)任公司2019年初遞延所得稅 資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均為0元，2019年利潤 表中利潤總額為300,000元，該公司適用的所 得稅稅率為25%。為了計(jì)算當(dāng)年的應(yīng)交所得 稅與所得稅費(fèi)用，會(huì)計(jì)查找了全年的交易與 事項(xiàng)，其中會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在的差別 有： (①） 2019年1月開始計(jì)提折1日的一項(xiàng)固定資 產(chǎn)，成本為600,000元，適用年限為10年，凈 殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折 舊，稅收處理按直線法計(jì)提折1日。假定稅法 規(guī)定的適用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。 2） 國債利息收入50,000元。 (3） 交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加30,000元 (4）應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款100,000元。 (5）年末對(duì)持有的存貨計(jì)提了30,000元的存 貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 請(qǐng)寫出企業(yè)計(jì)提所得稅和確認(rèn)遞延所得稅資 產(chǎn)（或負(fù)債）的會(huì)計(jì)科目。
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2023-03-29
公司是小規(guī)模納稅人，提供勞務(wù)派遣，選擇差額征收，未達(dá)到起征點(diǎn)，申報(bào)表怎么填？
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2018-10-13
會(huì)計(jì)法規(guī)中的起征點(diǎn)和免征額這兩個(gè)到底是什么意思？最好舉個(gè)例子
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2015-10-13
請(qǐng)問核心征管申報(bào)是什么意思？
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2021-01-12
您好！老師 。請(qǐng)問關(guān)于公司法人的手機(jī)費(fèi)是法人個(gè)人名字，每月可以報(bào)銷嗎？是計(jì)會(huì)計(jì)科目的管理費(fèi)－通迅費(fèi)嗎？
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2016-04-18
正常損失：天災(zāi)。計(jì)入營業(yè)外收入 非正常損失： 因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)等損失；以及因違反法律法規(guī)造成貨物被依法沒收。 減去賠償?shù)?，凈損失沖減管理費(fèi)用。 老師這題為什么不對(duì)？
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2023-05-16
我們是保安服務(wù)公司，按5%差額征稅，想問一下殘保金可以放差額里面嗎？（差額是應(yīng)發(fā)工資+單位社保對(duì)嗎）
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2020-01-07
轉(zhuǎn)讓一個(gè)公司過來，原來的法人時(shí)間，有失稅發(fā)票，他們說不管了，法人都變更了。怎么處理
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2018-07-30
超市管理有限公司每年收租金千萬.80多家商戶房租都法人私人帳戶合法嗎.只有收劇
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2019-09-21
A公司收購B公司，雙方都需要交什么稅？注：B公司法人持股100%，怎么能合理避稅？
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2020-08-05
老師，老板管理一家非法人A企業(yè)，自己注冊(cè)一家法人B企業(yè)，社保在B企業(yè)交的，那他管理這家A企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)支出費(fèi)用能直接在A企業(yè)支付給老板嗎
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2021-07-23
老師您好，支付訴訟費(fèi)時(shí)，法院開訴訟費(fèi)收據(jù)，做賬是借管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)1500貸銀行1500，現(xiàn)在收到法院退回的訴訟費(fèi)1500，是不是做借銀行1500貸管理費(fèi)用-訴訟費(fèi)（1500）？
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2019-11-08
老師，我們現(xiàn)在要辦一個(gè)獨(dú)立核算的分公司，但分公司的財(cái)務(wù)由總公司管理，請(qǐng)問就總公司代管分公司的財(cái)務(wù)合不合理，有沒有法律法規(guī)可以參看，請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答謝謝
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2016-08-17
經(jīng)濟(jì)法，合伙企業(yè)法律制度里面，特殊普通合伙企業(yè)在企業(yè)事務(wù)管理方面有沒有執(zhí)行權(quán)
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2019-01-29
勞務(wù)公司法人報(bào)銷油費(fèi)計(jì)入那里，法人也在工地做事的記管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
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2022-03-30
老師，中級(jí)職稱，2020年通過了實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法，2021年管理沒有考過。2022年重新考三科，經(jīng)濟(jì)法65分，是過了，對(duì)吧。然后今年再考，是不是只要考實(shí)務(wù)和管理，經(jīng)濟(jì)法不用再考了吧？時(shí)間太久，自己都暈了
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2023-04-19
某公司將稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的最晚應(yīng)于2018年11月5日繳納的稅款30萬元拖至2018年11月15日繳納。根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)依法加收該公司滯納稅款的滯納金為( )元。30*10000*0.0005嗎？
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2019-05-01
嵌入式軟件產(chǎn)品，享受即征即退政策，軟件是委托外包公司做的，我的水電費(fèi)，房租費(fèi)，出差費(fèi)是直接算一般的進(jìn)項(xiàng)稅還是按照無法區(qū)分的按照一定的方法分?jǐn)?/span>
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2018-11-28
6.某公司只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品，連續(xù)三年的銷售量均為 1000 件，而三年的產(chǎn)量分別為 1000 件、1200 件和 800 件，單價(jià) 200 元，單位變動(dòng)生產(chǎn)成本 90 元，變動(dòng)管理及銷售費(fèi)用 5 元，固定制造費(fèi)用總額 24000 元，固定管理及銷售費(fèi)用總額 50000 元。 要求:(1)分別用變動(dòng)成本法和完全成本法計(jì)算稅前利潤; (2) 分析采用兩種方法計(jì)算稅前利潤產(chǎn)生差異的原因
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2022-06-24
老師好，事業(yè)單位想增加開票范圍，如管理費(fèi)，會(huì)議服務(wù)費(fèi)等？如何操作呢，是不是要看事業(yè)單位法人證書業(yè)務(wù)范圍有沒有這項(xiàng)呢？
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2020-06-11