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創(chuàng)達機械有限責(zé)任公司2019年初遞延所得稅 資產(chǎn)和遞延所得稅負債均為0元，2019年利潤 表中利潤總額為300,000元，該公司適用的所 得稅稅率為25%。為了計算當(dāng)年的應(yīng)交所得 稅與所得稅費用，會計查找了全年的交易與 事項，其中會計處理與稅收處理存在的差別 有： (①） 2019年1月開始計提折1日的一項固定資 產(chǎn)，成本為600,000元，適用年限為10年，凈 殘值為0，會計處理按雙倍余額遞減法計提折 舊，稅收處理按直線法計提折1日。假定稅法 規(guī)定的適用年限及凈殘值與會計規(guī)定相同。 2） 國債利息收入50,000元。 (3） 交易性金融資產(chǎn)公允價值增加30,000元 (4）應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款100,000元。 (5）年末對持有的存貨計提了30,000元的存 貨跌價準(zhǔn)備。 請寫出企業(yè)計提所得稅和確認(rèn)遞延所得稅資 產(chǎn)（或負債）的會計科目。
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2023-03-29
老師，我們現(xiàn)在要辦一個獨立核算的分公司，但分公司的財務(wù)由總公司管理，請問就總公司代管分公司的財務(wù)合不合理，有沒有法律法規(guī)可以參看，請詳細回答謝謝
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2016-08-17
考注冊會計師里面的稅法，可不可以直接報考注稅的稅法1.2尼，注會的稅法和稅務(wù)師稅法12內(nèi)容差異大不？稅法的條例和詳細程度差別大不
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2019-03-16
經(jīng)濟法，合伙企業(yè)法律制度里面，特殊普通合伙企業(yè)在企業(yè)事務(wù)管理方面有沒有執(zhí)行權(quán)
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2019-01-29
轉(zhuǎn)讓一個公司過來，原來的法人時間，有失稅發(fā)票，他們說不管了，法人都變更了。怎么處理
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2018-07-30
超市管理有限公司每年收租金千萬.80多家商戶房租都法人私人帳戶合法嗎.只有收劇
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2019-09-21
會計法規(guī)中的起征點和免征額這兩個到底是什么意思？最好舉個例子
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2015-10-13
山東?；咀誀I進口化妝品一批，到岸價（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時支付報關(guān)費、檢驗費等20000元（人民幣） ①進口（報關(guān)） ②支付費用（報關(guān)后費用） ③驗收入庫
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2023-06-07
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為：2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項存入銀行。計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
老師，老板管理一家非法人A企業(yè)，自己注冊一家法人B企業(yè)，社保在B企業(yè)交的，那他管理這家A企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)支出費用能直接在A企業(yè)支付給老板嗎
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2021-07-23
老師您好，支付訴訟費時，法院開訴訟費收據(jù)，做賬是借管理費用-訴訟費1500貸銀行1500，現(xiàn)在收到法院退回的訴訟費1500，是不是做借銀行1500貸管理費用-訴訟費（1500）？
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2019-11-08
物業(yè)管理費不能退吧？是嗎
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2018-12-27
我是去年7月接手的賬 我剛看了下 之前那會計有幾筆預(yù)提費用分錄寫了 借：管理費用-辦公費 貨其他應(yīng)付，老師這樣有什么問題嗎
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2021-04-21
老師，請問一下，籌辦期間記入管理費用開辦費，營業(yè)后匯算按分期攤消，填哪張調(diào)整表？
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2021-04-06
公司是開票13個點的，收了客戶檢測費用沒有開票做管理費用，支付出去檢測費用收到6個點專票，有什么問題嗎
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2020-12-23
我司是施工單位，在外省由新的項目 產(chǎn)生的招待費、差旅費等是放管理費用還是施工成本中
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2021-07-15
老師，印花稅怎么計入管理費用了？
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2023-07-05
印花稅是走管理費用嗎
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2022-03-27
老師，顯卡設(shè)計費是計入存貨成本還是計入管理費用？
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2023-10-08
員工報銷采暖費是借什么科目，管理費用福利費嗎
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2022-11-23