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懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫,用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
小規(guī)模第三季度，申報(bào)增值稅的時(shí)候漏掉了免稅收入。現(xiàn)在申報(bào)的報(bào)表上面的收入和金蝶系統(tǒng)里面的收入相差了這筆漏掉的金額。我可以在第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候把這筆漏掉的免稅收入填寫進(jìn)去嗎？
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2020-12-30
老師好，我們小規(guī)模在1月開的普票，發(fā)票里面沒有填寫明細(xì)，現(xiàn)在公司要退回來重新來，我可以沖紅了再開免稅票嗎。謝謝，我們是湖北地區(qū)。
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2020-03-27
2020年3月申報(bào)社保時(shí)，社保有減免的，那這個(gè)減免稅額的分錄要做出來嗎？如果要做，分錄怎么寫？
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2020-03-24
減免性質(zhì)代碼不為空時(shí),減免稅額必須大于0，保存 申報(bào)不了，稅務(wù)操作問題總匯說是刪除減免性質(zhì)代碼就可以，但是，代碼刪除不了。
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2019-04-16
你好，小規(guī)模在季度申報(bào)免稅額是按3%稅額申報(bào)。財(cái)務(wù)賬免征稅是按開票1%上賬還是稅務(wù)按3%上賬。
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2022-01-07
我想問一下，我2021年個(gè)人所得稅沒有申請(qǐng)減免，現(xiàn)在是2022年1月了，還能申請(qǐng)2021年的減免嗎
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2022-01-07
財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨和我的數(shù)量金額明細(xì)賬對(duì)不上，這是什么原因呢
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2021-06-30
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除，期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
老師 請(qǐng)教一下廣宣費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫？是直接填寫19年度廣宣費(fèi)用發(fā)生額合計(jì)數(shù)嗎？
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2020-05-06
公司辦公室裝修的支出費(fèi)用 放什么科目？年報(bào)的時(shí)候填在期間費(fèi)用明細(xì)表的那格里面？
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2018-10-22
會(huì)議費(fèi)和勞保用品在期間費(fèi)用明細(xì)表里填到哪里
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2022-02-25
空調(diào)的折舊費(fèi)填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表哪個(gè)項(xiàng)目
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2019-05-09
關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的問題，沒有太明白。為什么10萬的專票，不免增值稅。
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2022-02-08
單位是小規(guī)模納稅人，這月銷售收入12795.15，應(yīng)該不用交增值稅，在填增值稅申報(bào)表時(shí)，這個(gè)銷售收入是填 在免稅銷售額中的哪一檔，有小微企業(yè)免稅銷售額，未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，其他免稅銷售額？另從銷售收入推出的應(yīng)納稅額383.85，是填在本期應(yīng)納稅額減征額，還是本期免稅額下，其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06
小規(guī)模企業(yè)，辦公用家具銷售買了2000塊，本季度與其他收入。填增值稅申報(bào)表的第七欄（銷售試用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額），還是填第九欄（免稅銷售額）。
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2019-07-31
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對(duì)應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)（只有一項(xiàng)），在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入？
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2022-06-30
老師好，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證，但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒顯示是什么原因？要怎么辦？
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2019-12-12
一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》，請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》，納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出，不論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【0.1】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【0.08】萬元，請(qǐng)核實(shí)。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，可能存在如下情況：1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的，建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后，第二天重新掃描；屬于紙質(zhì)申報(bào)的，建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
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2020-05-24
老師，促銷服務(wù)費(fèi)在期間費(fèi)用明細(xì)表中填哪里？
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2020-04-10