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增值稅申報(bào)表包括了固定資產(chǎn)變賣收入，賬務(wù)處理通過固定資產(chǎn)清理核算，這樣就會與報(bào)表收入存在差異的，報(bào)企業(yè)所得稅怎么處理
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2022-04-25
老師好，請問小規(guī)模納稅人酒店，下月辦理注銷，這個(gè)月要清理存貨周轉(zhuǎn)材料，賬上存貨余額1萬 比如打8折處理，怎么寫會計(jì)分錄呢
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2025-06-16
公司租用老板自己的私家車，17年3月公司與老板簽訂了一個(gè)租車協(xié)議，17年老板沒去稅務(wù)代開來發(fā)票也沒付他租金。2018年7月老板才開發(fā)票過來，開了17年3月至18年7月計(jì)17個(gè)月的租車發(fā)票，去年的賬務(wù)處理也沒計(jì)提每月的租車費(fèi)用，那19年上半年匯算清繳的時(shí)候是不是要把17年的租車費(fèi)用調(diào)出來？
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2018-08-12
老師，我想問一下，最后這個(gè)為什么是進(jìn)到資產(chǎn)處置損益的就是那以前就是這些固定資產(chǎn)清理的時(shí)候不是虧損的話一般放到營業(yè)外支出嗎，這個(gè)這兩個(gè)有什么區(qū)別呢，這個(gè)還不太明白。
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2022-08-03
在處理固定資產(chǎn)時(shí)，如為凈收益的科目處理是借：固定資產(chǎn)清理，貸：營業(yè)外收入，我的問題是，固定資產(chǎn)是一個(gè)過度科目，期末是不是不應(yīng)該有余額呀？
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2023-11-25
老師，匯算清繳暫估的材料，后來這個(gè)發(fā)票拿不到了，然后就把所得稅交了，可是這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢？稅交完了，可是那個(gè)材料這一塊還掛的暫估怎么處理呢？
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2021-05-21
老師，1-9月入的招待費(fèi)太多了，想弄出一部分不入賬，不想等匯算清繳調(diào)增，那需要怎么做賬務(wù)處理？？
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2018-10-24
老師，你好，公司接了一個(gè)綠化的活，小區(qū)里的樹枝伐下來，內(nèi)賬找三輪車?yán)牡沟簦Ц兜那謇碣M(fèi)，計(jì)入工程施工_間接費(fèi)用_運(yùn)輸費(fèi)，可以嗎？
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2021-04-16
老師您好，有個(gè)問題想請教老師，還望老師指導(dǎo)，我沒有做個(gè)代理記賬，現(xiàn)在有個(gè)小規(guī)模想我?guī)退觯蚁胝埥汤蠋熽P(guān)于代理記賬一個(gè)月大概多少錢？假如一個(gè)月就300塊錢是否包括工商年檢和匯算清繳呢？
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2021-06-06
一個(gè)勞務(wù)派遣公司平時(shí)只有管理人員一個(gè)人，只有一年中兩三個(gè)月派一批學(xué)生一兩百人出去對方單位勞動，匯算清繳時(shí)單位員工填多少呢？
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2017-05-17
老師，我想問下我們有個(gè)子公司固定資產(chǎn)當(dāng)報(bào)廢了，怎么做賬，固定資產(chǎn)清理嗎？然后營業(yè)外支出？
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2023-12-22
物業(yè)管理公司的賬務(wù)處理中：門禁卡，出入證收取的費(fèi)用進(jìn)什么科目，還有就是代收的水公司的水費(fèi)如何做賬？其中也包括物業(yè)自己用水，沒有分別安裝水表。還有建渣費(fèi)及垃圾清運(yùn)費(fèi)公司代收個(gè)人的費(fèi)用，也要支付給相應(yīng)的公司，如何處理作賬？
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2017-05-04
老師看下 這兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表合理么？ 17年年底資產(chǎn)負(fù)債表和18年4月申報(bào)17年匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表 原來人員，因匯算清繳變動表格。
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2019-04-25
總分公司未辦理匯總申報(bào)備案 總公司匯算清繳時(shí)需要匯總分公司嗎 分公司為獨(dú)立核算 分公司電子稅務(wù)局有推送匯算清繳的表
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2022-05-27
我有個(gè)問題有點(diǎn)不清楚，這個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證，我理解不清楚到底是什么操作？不涉及錢嗎？但是那里又有金額啊，轉(zhuǎn)賬是指未支付出去的款嗎？
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2020-02-09
我們物業(yè)公司報(bào)廢處理了一輛裝修垃圾清運(yùn)車，處理款收入3000.00元。請問老師我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理，還有就是問一下要不要交增值稅
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2019-11-08
老師，這個(gè)問題一直理不清？ 在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品是用什么價(jià)核算，稅怎么處理？ 在建工程領(lǐng)用外購產(chǎn)品是用什么價(jià)核算，稅怎么處理？
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2020-03-13
老師你好：公司有一臺電視，購買時(shí)入的固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)在電視已經(jīng)沒有了，折舊還沒提完，我現(xiàn)在想做報(bào)廢處理。請問老師，賬務(wù)處理是：（1）、借：固定資產(chǎn)清理 （2）、借：營業(yè)外支出 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 我這樣做對嗎？稅務(wù)上應(yīng)該怎樣處理？還用稅務(wù)備案嗎？需要什么手續(xù)才算合規(guī)？
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2018-10-20
老師,公司資產(chǎn)出售(車)正確分錄是這樣嗎?(小規(guī)模) 借：固定資產(chǎn)清理228750 累計(jì)折舊 71250 貸：固定資產(chǎn) 300000 借：庫存現(xiàn)金 215000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-減免稅款2275.24 貸 : 固定資產(chǎn)清理 210825.24 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅6450 借:營業(yè)外支出17924.76 貸:固定資金清理17924.76 公司買的時(shí)候是二手的,當(dāng)時(shí)是沒有抵稅的,現(xiàn)在賣出也需要交稅嗎?還要交附加稅嗎
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2018-10-17
老師，我這個(gè)月10月14號辦理三證合一的時(shí)候只有增值稅申報(bào)，然后也清卡了，到前天才申報(bào)其他的報(bào)表和所得稅，現(xiàn)在還要在清卡嗎
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2016-10-20