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6月4日，從友錫科技有限公司購買一批電腦配件，其中JWW3D型號的電腦配件400件，單價255元。KK58W的型號的電腦配件500件，單價306元，在進貨過程中，發(fā)生運輸費用5000元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票；JWW3D分攤2000元，KK58W分攤3000元）所有商品都已經(jīng)驗收入庫，并收到對應的增值稅專用發(fā)票，款項尚未支付有沒有大神給寫寫分錄？
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2018-07-25
甲木制一次性筷子生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，銷售的木制一次性筷子適用13%的增值稅稅率和5%的消費稅稅率，2020年6月發(fā)生下列業(yè)務。要求：計算每筆業(yè)務涉及的稅款并編制會計分錄。 （1）從一小規(guī)模納稅人處購進原木一批，取得其開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款40 000元，增值稅1 200元，另外發(fā)生鐵路運費763元（含稅），取得增值稅專用發(fā)票?？铐椌ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付，材料已驗收入庫。 （2）企業(yè)進口木材一批，報關(guān)價與關(guān)稅完稅價格一致為75 000元，關(guān)稅稅率為20%，在海關(guān)繳納了關(guān)稅、增值稅，并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書1份并已通過稅務機關(guān)認證。木材已驗收入庫。 （3）接受某高檔酒店委托為其加工一批特制一次性筷子，發(fā)來的木材成本4 000，共收取加工費1 921元（含稅）。因特制一次性筷子無同類產(chǎn)品市場價格，該企業(yè)在交貨時按組成計稅價格代收了消費稅（不考慮城建稅和教育費附加）。 （4）本月銷售木制一次性筷子取得收入316 400元（含稅價），單位職工食堂領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的一次性筷子成本500元，市場不含稅售價750元。 （5）計算該企業(yè)本月應納增值稅、消費稅（不包括代扣代繳消費稅）
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2020-06-20
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
借記 它是不是所說的進來的意思。比如：庫存現(xiàn)金，原材料，銀行存款。 貸記 它是不是就是我們所說的花出去的意思 比如：應收賬款，應收票據(jù)。 借記就是把我們的物品是什么的明細寫清楚。告訴國家，我們買了什么東西么。 貸記就是把我們的錢，買了什么，通過什么途徑出去的。 然后小規(guī)模微型企業(yè)的 應交稅費—應交增值稅 這個一般怎么登記，怎么填寫
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2018-10-05
月末應交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅的處理
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2017-06-16
貨款為130萬元，增值稅進項稅額為16.9萬元；同時取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明的運輸費用10萬元，按其運輸費與增值稅稅率9%計算的進項稅額0.9萬元：象以上文字，怎樣判斷130元、10萬含不含稅費在里面？ 有很多題型價款是多少，后面跟著稅費是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費
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2020-07-11
一個企業(yè)一年大約要被稅務局查幾次賬？大型多少？中型多少？小型多少？
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2018-11-13
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢，期間消費者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內(nèi)消費我們結(jié)算的貨款時，要扣除消費者消費的儲值卡金額90％。我們按扣除之后的金額付款，但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進行賬務處理？我方為一般納稅人
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2017-10-31
求助，關(guān)于餐飲業(yè)的賬目問題。每日都有會員卡消費，現(xiàn)金，銀行卡，團購，還有會員卡充值額，實收現(xiàn)金數(shù)，這些項目怎樣作賬。新手不會作賬求指導1、比如客戶充值500，卡內(nèi)消費金額為550元（贈送50元），如何做賬2、客戶充值會員卡的消費金額，是否計入當天的營業(yè)額收入 3、客戶使用會員卡消費是如何做賬務處理 4、免單的怎么做賬
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2016-11-27
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應的進項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務： （1）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸，每噸收購價2000元，共計支付收購價款60000元 （2）甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸汽，取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明加工費25000元，代墊輔料價值15000元，加工的白酒當?shù)責o同類市場價格。 （3）本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸，每噸不含稅售價16000元。 （4）另外，支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發(fā)票注明運輸費10000元，稅款900元。 （白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元，比例稅率為20%） 要求 （1）計算已酒廠應代收代繳的消費稅和應納增值稅 （2）計算甲酒廠應納的消費稅和增值稅
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2023-10-30
(1)月份終了時，進項大于銷項，轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 (2)月份終了時，銷項大于進項，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 請問，“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理？
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2022-09-22
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年10月18日，甲公司將一批自產(chǎn)的應稅消費品用于發(fā)放職工福利。該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60000元，不含稅售價為80000元。 此題中的應交增值稅銷項稅怎么算，應交稅費9稅怎么算？ 謝謝
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2019-10-26
銷售方先給商品我們賣出貨品之后才給我們開票我們也才付錢，期間消費者可以使用銷售方的儲值卡來我們店內(nèi)消費我們結(jié)算的貨款時，要扣除消費者消費的儲值卡金額90％。我們按扣除之后的金額付款，但是銷售方開給我們的發(fā)票金額為未扣除儲值卡90%的金額。請問我方如何進行賬務處理？我方為一般納稅人
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2017-10-31
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶享受資源稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
老師我們公司原來都是零申報，12月我們有一筆銷售款入帳，而且是代開的普通發(fā)票，我是不是要交3%的增值稅？我是小型微利企業(yè)所得稅怎么交？
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2020-12-18
老師，咨詢下，現(xiàn)在高企不是有個制造業(yè)5%增值稅抵減么，我這個月實際抵扣額有20W，所以做借：應交稅金——應交增值稅——增值稅加計抵減?20W?貸：其他收益20W；現(xiàn)在應納稅額5W，則做借：應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5W，貸：應交增值稅-未交增值稅5W；借：應交增值稅-未交增值稅5W??貸：應交稅金——應交增值稅——增值稅加計抵減??5W；這樣的話應交稅金——應交增值稅——增值稅加計抵減?的余額借方15W，并且我的增值稅報表的免稅報表上也有15W，那我的應交稅金——應交增值稅——增值稅加計抵減月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅這個科目么
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2024-03-14
代收代繳的消費稅怎么算
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2023-12-20
要注冊一個銷售瓶裝白酒的公司，消防這塊要辦消防證嗎？酒類要多交一筆消費稅嗎？
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2020-06-10
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項） 借：應交稅費-應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）如果 應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅次月 交稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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2018-01-11