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老師，請(qǐng)問一般納稅人的主營消防器材的銷售，一般增值稅稅負(fù)率是多少？比如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬，那么銷項(xiàng)發(fā)票開多少比較合適
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2020-06-03
老師，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)都取消認(rèn)證了，那個(gè)增值稅是不是自己算了再繳呢？還是電子稅務(wù)局上面有體現(xiàn)出來？2019年是認(rèn)證了自動(dòng)體現(xiàn)出來的
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2020-01-03
想咨詢下有張個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票不小心開了增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證過了，但是不報(bào)賬這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要具體怎么做分錄
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2018-09-07
購進(jìn)貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的 不視同銷售貨物 不需要計(jì)算增值稅 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務(wù)企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
老師我們公司原來都是零申報(bào)，12月我們有一筆銷售款入帳，而且是代開的普通發(fā)票，我是不是要交3%的增值稅？我是小型微利企業(yè)所得稅怎么交？
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2020-12-18
貨款為130萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為16.9萬元；同時(shí)取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明的運(yùn)輸費(fèi)用10萬元，按其運(yùn)輸費(fèi)與增值稅稅率9%計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額0.9萬元：象以上文字，怎樣判斷130元、10萬含不含稅費(fèi)在里面？ 有很多題型價(jià)款是多少，后面跟著稅費(fèi)是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費(fèi)
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2020-07-11
甲公司為增值稅一般納稅人，按月納稅，本年五月份申報(bào)期內(nèi)繳納4月征期應(yīng)納增值稅后，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目無余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)11萬元，銷項(xiàng)稅額合計(jì)12萬元，其他增值稅明細(xì)科目無發(fā)生額，無期初留抵扣額。 要求:1，甲公司5月末會(huì)計(jì)處理時(shí)，計(jì)算5月應(yīng)納增值稅額 2.根據(jù)上述資料，對(duì)甲公司5月末轉(zhuǎn)出未交增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 3.簡述“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”會(huì)計(jì)科目核算的主要內(nèi)容
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2022-08-18
老師，增值稅的這幾個(gè)明細(xì)科目都有什么區(qū)別，分別在什么時(shí)候記入這些科目。應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，應(yīng)交增值稅-已交增值稅。謝謝老師！
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2015-05-05
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產(chǎn)的卷煙為甲類消費(fèi)稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費(fèi)稅率為30% 2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1從農(nóng)民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗(yàn)收后直接送必贈(zèng)煙絲加工廠加工成煙絲向運(yùn)輸公司支付含稅運(yùn)費(fèi)1090元 2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費(fèi)3萬元 輔料費(fèi)4800元，均含增值稅，取得了增值稅專用發(fā)票 3卷煙廠將十噸煙絲收回，支付運(yùn)輸公司煙絲運(yùn)輸費(fèi)2180元 4卷煙廠進(jìn)口生產(chǎn)用機(jī)器一臺(tái)，支付價(jià)款折合人民幣20萬元，進(jìn)口運(yùn)費(fèi)10900元，境內(nèi)口岸至廠區(qū)運(yùn)費(fèi)4000元 設(shè)備關(guān)稅稅率7%，假設(shè)無其他費(fèi)用 5購進(jìn)卷煙用紙?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票注明價(jià)款3萬元增值稅3900元 6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領(lǐng)用用于生產(chǎn)甲類菌液 7銷售甲類卷煙2000大箱，每箱售價(jià)含稅56500元
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2022-11-09
增值稅的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)步驟下面的正確嗎月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）如果 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）在借方 不做任何處理如果在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)到借方 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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2018-01-11
(1)月份終了時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 (2)月份終了時(shí)，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)問，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理？
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2022-09-22
算增值稅稅負(fù)，是從應(yīng)納增值稅算，還是實(shí)繳增值稅算
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2019-03-12
請(qǐng)問，老師，我公司是母公司并且是小型微利企業(yè)，轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)所得200萬元，請(qǐng)問增值稅稅率是多少？所得稅稅率是多少？轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還涉及那些稅費(fèi)？
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2024-09-18
甲酒廠為增值稅一般納稅人，7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食30噸,每噸收購價(jià)2 000元,共計(jì)支付收購價(jià)款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加工完畢、企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價(jià)格。 (3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16000元。 (4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)10000元,稅款1100元 (白酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%。） 要求： (1)計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)納增值稅。 (2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-04
應(yīng)交增值稅怎么轉(zhuǎn)入未交增值稅，應(yīng)交增值稅怎么算
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2019-01-26
某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)（適用增值稅稅率13%），每臺(tái)不含稅單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1）5日，向各大商場銷售電視機(jī)2000臺(tái)，對(duì)這些大商場在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售，并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元，運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺(tái)，每臺(tái)舊電視機(jī)折價(jià)500元。4）15日，購進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗(yàn)收入庫。5）20日，向全國運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送電視機(jī)20臺(tái)。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
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2020-06-18
老師，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí)，借，應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸，銀行存款 那么，轉(zhuǎn)出時(shí)的應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）最后轉(zhuǎn)到哪里？
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2021-09-11
月底要做這種分錄嘛轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，每個(gè)月要這么做嗎
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2019-03-29
老師，小型企業(yè)跟微型企業(yè)的區(qū)別是？
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2022-08-22