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建安企業(yè)預(yù)交的稅金轉(zhuǎn)入未交增值稅中，未交增值稅月底有余額了啊。怎么處理呢？
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2017-02-27
請(qǐng)問(wèn)：非成品輕循環(huán)油票，可以開(kāi)給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
法人或者其他組織的法定代表人、負(fù)責(zé)人超越權(quán)限訂立的合同，除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為有效？為什么不是應(yīng)當(dāng)是無(wú)權(quán)代理嗎？
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2019-09-05
老師你好，公司的貨款打到法人的銀行卡，怎樣合理避稅，
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2022-02-02
企業(yè)委托銀行簽銀行匯票40000元購(gòu)材料28600元，增值稅率13%，分錄怎么寫(xiě)？
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2023-06-30
1.20日，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明買(mǎi)價(jià)200000元，增值稅26000元，裝卸費(fèi)6000元，款項(xiàng)已開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。安裝過(guò)程中發(fā)生安裝費(fèi)32700元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明安裝費(fèi)30000元，增值稅額2700元，已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。25日，設(shè)備交付完畢安裝使用。做分錄 227日，以銀行存款支付固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)5600元，其中，車(chē)間3000元，行政管理部門(mén)1600，
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2022-06-21
小規(guī)模納稅人收取物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)800，借：庫(kù)存現(xiàn)金800，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)776.7，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅23.3，對(duì)嗎？
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2019-05-28
上月買(mǎi)的稅盤(pán)，借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金，那這個(gè)月抵稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅，貸管理費(fèi)用？摘要寫(xiě)什么
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2017-09-25
房地產(chǎn)公司把商鋪賣(mài)出去，然后商場(chǎng)管理公司又返租回來(lái)，那商場(chǎng)管理公司和房開(kāi)公司的增值稅和房產(chǎn)稅怎樣核算。
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2018-11-24
老師你好，小微企業(yè)今年增值稅稅點(diǎn)1%，但是對(duì)方要增值稅3%的專(zhuān)票，賬務(wù)怎么處理
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2021-06-22
老師，建筑行業(yè)采用完工比法確認(rèn)收入，因此會(huì)存在企業(yè)所得稅收入和月報(bào)的增值稅稅收收入不一致，這個(gè)怎么解決
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2025-01-03
老師您好，我想問(wèn)一下什么是法定增值額，什么是理論增值額，然后生產(chǎn)型或者消費(fèi)型，二者為什么不用
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2021-12-09
求金稅盤(pán)取得，扣稅分錄
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2016-08-10
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成 批銷(xiāo)售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認(rèn)銷(xiāo)售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄；
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2022-03-19
你好，我公司原是成品油一般納稅經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)，開(kāi)票系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)通成品油開(kāi)具模塊，于2018年底變更為小規(guī)模納稅人，至今一直可以開(kāi)出成品油發(fā)票，存在問(wèn)題：1、成品油一直開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票，導(dǎo)致成品油庫(kù)存量不夠，需要取得成品油進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票2、取得的成品油進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因是小規(guī)模無(wú)法抵扣，后續(xù)需要去稅務(wù)說(shuō)明還是怎么處理？謝謝！
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2019-09-30
我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，就是我們企業(yè)是新辦企業(yè)，農(nóng)業(yè)企業(yè)。在三月份的時(shí)候購(gòu)進(jìn)了一大批幼苗，還有前期的廠房籌建、農(nóng)民土地承包費(fèi)用等等。都是前期用私賬轉(zhuǎn)出的，營(yíng)業(yè)執(zhí)照是在4月份的時(shí)候辦下來(lái)的，銀行賬戶(hù)是在上周辦下來(lái)的。所以前期的這些費(fèi)用全部都沒(méi)有通過(guò)公賬，現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題，就是我入賬的時(shí)候，購(gòu)進(jìn)幼苗、土地承包費(fèi)用應(yīng)該是生產(chǎn)成本，辦公費(fèi)用應(yīng)該是管理費(fèi)用。但是這些都沒(méi)有票據(jù)，我該如何入賬呢？全部計(jì)開(kāi)辦費(fèi)感覺(jué)不太對(duì)，有票據(jù)的入相應(yīng)的費(fèi)用？前期投資已經(jīng)是接近兩百萬(wàn)了，如果我全部入開(kāi)辦費(fèi)，不太合理樣，這種情況該如何處理呢？
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2017-06-30
為什么加油站在加油后，本人明確告知要開(kāi)票，確還是以充值卡為由，開(kāi)不征稅的票，國(guó)家難道就是這樣規(guī)定嗎？這樣的國(guó)企這樣做，合法合理嗎？企業(yè)轉(zhuǎn)賬必須以實(shí)際消費(fèi)為準(zhǔn)，那為什么你要收人家這么多錢(qián)而不開(kāi)相應(yīng)的票，這不是屬于侵占別人的資金嗎？
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2019-06-18
老師，我這邊一般納稅人，假設(shè)10月銀行存款充值了油費(fèi)，我在10月份就已經(jīng)記了預(yù)付款，在11月的時(shí)候收到了充值油費(fèi)的專(zhuān)票但實(shí)際上我還沒(méi)有加油，之后加油還會(huì)收到卷票，我應(yīng)該怎么記賬？
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2021-12-30
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，其不含稅價(jià)款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件，款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷(xiāo)售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿(mǎn)足收入的確認(rèn)條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題： (1）編制產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí) ，確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 （2）編制材料銷(xiāo)售時(shí)，確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤(pán)抵扣是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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2018-01-25