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老師，我們小規(guī)模也有一家企業(yè)，建筑業(yè)，去國(guó)稅代開(kāi)了3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)稅是當(dāng)場(chǎng)從基本戶(hù)里扣走的，那這個(gè)我怎么做賬呀？是不是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后再做：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎老師？
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2016-05-18
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 是公司的，等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)外收入要填那個(gè)附表，附表中哪一行
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2020-04-27
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有未交增值稅16.69，我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請(qǐng)問(wèn)這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加可以計(jì)提嗎，計(jì)提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少，在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司，進(jìn)項(xiàng)很少，幾乎沒(méi)有
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2018-10-16
這樣理解的，不知道對(duì)不對(duì)？我上個(gè)月的收入總的是94406，借：銀行存款94406 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2749.69，月底了，就該計(jì)提稅金：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2749.69 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？還有一個(gè)問(wèn)題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來(lái)的，那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢？如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來(lái)后，我就直接交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
房地產(chǎn)會(huì)計(jì)中收到全額的房款時(shí)貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū) 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
鄒老師，結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后，未交增值稅是負(fù)數(shù)，就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??？
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2019-10-08
A公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶(hù)貸方余額25000元): (1) 購(gòu)入原材料 10萬(wàn)元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用過(guò)認(rèn)證。 (2)銷(xiāo)售商品 40萬(wàn)元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬(wàn)元，交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會(huì)計(jì)分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
既然已交稅金和未交稅金都沒(méi)有余額，那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢？
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2019-01-31
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開(kāi)發(fā)票，但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
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2019-07-07
我們買(mǎi)的產(chǎn)品是技術(shù)，對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣(mài)出去，需要給客戶(hù)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票，這種問(wèn)題怎么處理，稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用，這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門(mén)不同步。
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2020-11-16
物業(yè)公司4月升為一般納稅人，2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了，多記了收入，本月要沖減收入，還能沖減稅額么，因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額，應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司，開(kāi)廢物治理勞務(wù)發(fā)票，記賬借應(yīng)收 貸主營(yíng)收(銷(xiāo)稅)。那收到的廢料需要入賬嗎，會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資，設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合，不含稅價(jià)款 99450 元，含稅運(yùn)費(fèi) 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付，機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車(chē)間使用。（2），企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷(xiāo)售方負(fù)責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車(chē)間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。（15分）
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2022-04-09
老師，跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅？去什么還有消費(fèi)稅，出口某些國(guó)家有，某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策？ 我聽(tīng)說(shuō)跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅，超過(guò)按10%。是嗎？
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2020-12-11
小規(guī)模納稅人出售未開(kāi)票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅？計(jì)稅依據(jù)是收入÷（丨十3%）
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2021-04-11
發(fā)票交了增值稅.季度未超過(guò)30萬(wàn)，可以免交3個(gè)附加稅，申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢？
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2017-07-03