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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在未取得收入之前發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么處理，可以在以后有收入發(fā)生年度抵扣嗎？還有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的籌建期怎么界定
1/2020
2019-10-17
老師，請問下老板娘她們的一些個(gè)人消費(fèi)品，都是小金額的，以前年份的也有，我在勾選系統(tǒng)中全打勾了，打算做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那具體分錄如何做，打算一部份做業(yè)務(wù)招待費(fèi)一部份做福利費(fèi)，還有專門買這批貨有小額的配送貨，怎么做分錄好
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2023-09-19
我從卡里去了3000元現(xiàn)金，用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款，過了2天，我去酒店結(jié)算，產(chǎn)生住宿費(fèi)：2802，退了現(xiàn)金198,給我，我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的：預(yù)定房間：借：預(yù)付賬款3000 貸：銀行存款3000；結(jié)算時(shí)：借：銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802，貸：預(yù)付賬款3000，做內(nèi)賬，這樣做對嗎？
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2018-01-18
甲公司為居民企業(yè)，2020年有關(guān)收支情況如下: (1）取得產(chǎn)品銷售收入7 000萬元、轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備收入20萬元、國債利息收入10萬元、客戶合 同違約金收入5萬元。 (2）支付稅收滯納金2萬元、銀行加息6萬元，向投資者支付股息25萬元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理 費(fèi)13萬元。 (3）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元。 (.4）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)為3 600萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額寸，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超 過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 求應(yīng)納稅所得得額? 答案3344不對。
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2021-03-31
房地產(chǎn)公司，拿地后開發(fā)前發(fā)生跟建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是記管理費(fèi)還是記開發(fā)支出里？
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2020-06-28
請問不是公司的員工，產(chǎn)生的機(jī)票，火車票，住宿費(fèi)，可以入賬在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面 嗎？這樣企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除嗎？
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2023-04-03
這種發(fā)票可以這樣做記帳憑證不 ，我的小規(guī)模公司，季度也沒超過9萬的，借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)180 貸庫存現(xiàn)金180 要分開稅額部份做應(yīng)交稅費(fèi)不？
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2018-09-01
老師您好！我有幾個(gè)問題請教：1.私人綜合門診的開辦費(fèi)有哪些要求和規(guī)定2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以進(jìn)開辦費(fèi)嗎？3.一般納稅人企業(yè)在報(bào)銷也業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)需要附列用餐清單嗎？ 私人綜合門診的設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少？2000還是5000以上？
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2018-11-21
老板宴請的餐費(fèi)，還有老板自己的餐費(fèi)，如何籌劃？ 都計(jì)入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話匯算企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)超標(biāo)，該如何處理呢？
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2019-07-06
老師，您好。請問公司購買香煙用于贈(zèng)送給客戶，作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)。需要繳納哪些稅費(fèi)呢？代扣代繳個(gè)人所得稅，視同銷售繳納增值稅不？
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2024-11-25
甲公司為居民企業(yè)，2020年有關(guān)收支情況如下: (1）取得產(chǎn)品銷售收入7 000萬元、轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備收入20萬元、國債利息收入10萬元、客戶合 同違約金收入5萬元。 (2）支付稅收滯納金2萬元、銀行加息6萬元，向投資者支付股息25萬元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理 費(fèi)13萬元。 (3）發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元。 (.4）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)為3 600萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額寸，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超 過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。 要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 求應(yīng)納稅所得得額?
1/1608
2021-03-31
某企業(yè)適用所得稅稅率為25%。2020年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7900萬元，且發(fā)生的管理費(fèi)用中含不得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元；實(shí)現(xiàn)其他綜合收益稅后凈額300萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)年報(bào)利潤表“綜合收益總額”項(xiàng)目的本期金額為（?。┤f元。
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2021-07-29
老師，你好，匯算清繳中，當(dāng)年?duì)I收為6萬元，那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額按照千分之五應(yīng)該是300元，對嗎，如果報(bào)表中招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生為5000元，那么有4700元需要做納稅調(diào)整增加對嗎？
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2022-03-15
老師，我想問下關(guān)于科目設(shè)置問題，比如說我是建筑房產(chǎn)業(yè)，地下有許多項(xiàng)目，那么，比如說期間費(fèi)用的設(shè)置，我是設(shè)置管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)—X X項(xiàng)目 還是把項(xiàng)目放入二級，管理費(fèi)用—X X項(xiàng)目—業(yè)務(wù)招待費(fèi)？我在會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)現(xiàn)實(shí)操課有些老師會(huì)把項(xiàng)目放入二級，但理論課是三級？
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2020-03-26
施工企業(yè)，能否在“工程施工—合同成本—現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)”下再設(shè)四級科目：—?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)費(fèi)；—安全生產(chǎn)用品；—印花稅；—業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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2017-06-06
二、可以抵扣和不可以抵扣的住宿費(fèi)情況 如果出差住宿是為公司的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)等而進(jìn)行的，則應(yīng)該可以抵扣。比如:去客戶處談業(yè)務(wù)、簽訂購銷合同，產(chǎn)品保養(yǎng)等。當(dāng)然，如果是屬于福利性、業(yè)務(wù)招待性的消費(fèi)是不可以抵扣的。比如:旅游休養(yǎng)、招待客人游玩等。因此，出差住宿索取增值稅專用發(fā)票應(yīng)該是可以的。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)為什么不能抵？ 也是因公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的業(yè)務(wù)??！
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2020-11-21
請問老師一般餐費(fèi)和銀泰卡是做在業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧，做在福利費(fèi)用的話員工要不要繳納個(gè)人所得稅？
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2019-12-25
我們公司六七月份的支出都沒有票 領(lǐng)導(dǎo)說他手寫一張總支出多少的票 那會(huì)計(jì)憑證咋寫呢？是寫：借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，這些都是公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛使用費(fèi)啥的，到時(shí)候我怎么把它轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目去呢（錢也是老板自己出的）
1/469
2020-09-29
我以前申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，15年16年沒有扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那么今年申報(bào)怎么弄呢60%，營業(yè)收入的5千分之五，我申報(bào)的時(shí)候沒有按這個(gè)申報(bào)，扣除
1/602
2018-04-20
公司開辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅前有 扣除限額嗎？ 開辦第一個(gè)月的費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用—開辦費(fèi)了
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2019-04-10