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是說申報(bào)表里面的當(dāng)期應(yīng)納稅所得額/不含稅的銷售收入=所得稅稅負(fù)率(0.05),來確定費(fèi)用票開好多,如果是低于稅負(fù)率0..05也行嗎
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2015-09-09
老師,你好。公司需要投資新工廠建設(shè),請(qǐng)問“項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)”及“項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)”怎么計(jì)算?
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2024-01-10
大疆企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬元,利潤總額1000萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬元,除上述項(xiàng)目外,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目已知企業(yè)所得稅稅率為25%,計(jì)算該企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
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2020-06-10
老師,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
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2020-04-07
1.某企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。2018年列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元、廣告費(fèi)68萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)4萬元。當(dāng)年企業(yè)稅前會(huì)計(jì)利潤為60萬元,假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。有以下兩個(gè)方案可供選擇: 方案一:該企業(yè)自己對(duì)外銷售產(chǎn)品,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬元。 方案二:該企業(yè)下設(shè)兩個(gè)獨(dú)立核算單位(生產(chǎn)企業(yè)和銷售公司),生產(chǎn)企業(yè)先將產(chǎn)品以320萬元的價(jià)格賣給銷售公司,銷售公司再以400萬元的價(jià)格對(duì)外銷售。 要求:試比較哪個(gè)方案能使該企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅降低
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2022-12-07
2019年小規(guī)模營利性非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有稅收優(yōu)惠嗎?具體有哪些?是否免征增值稅?如果不免,是否是按照月度不超過10W,季度不超過30W可以免征增值稅?企業(yè)所得稅稅率又是多少?
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2019-05-20
2.魯中地區(qū)一家機(jī)械制造企業(yè),2021 年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額 1900 萬 元(其中包括產(chǎn)品銷售收入 1800 萬元、購買國庫券利息收入 100 萬元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì) 1000 萬元,其中包括:合理的工資薪金總額 200 萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 萬元,職工福利 費(fèi) 50 萬元,職工教育經(jīng)費(fèi) 18 萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10 萬元,稅收滯 納金 10 萬元,提取的未經(jīng)核定的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出 100 萬元等。 已知:企業(yè)所得稅稅率為 25%;企業(yè)以前年度無未彌補(bǔ)虧損。| 要求:計(jì)算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
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2022-12-19
A企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總額200萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬元,持有國債取得的利息收入3萬元,除上述兩項(xiàng)外無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
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2020-06-04
出口軟件開發(fā)技術(shù)有什么稅收優(yōu)惠嗎好免增值稅是吧企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎,是出口軟件技術(shù)但沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)沒認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率也是百分之15嗎需要去稅務(wù)局備案嗎只是去商委備案了
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2017-03-10
老師 您好 某企業(yè)2017年度取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元、國債利息收入130萬元、租金收入260萬元,與收入配比的成本4100萬元,??銷售稅金及附加186萬元,全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬元,銷售費(fèi)用240萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,以成本為45萬元、公允價(jià)60萬元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈(zèng)。直接對(duì)希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率,假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說。
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2018-10-26
某 非居民企業(yè) 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2019年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為500萬元,其設(shè)在甲國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在甲國已繳納企業(yè)所得稅24萬元。則該企業(yè)2019年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( )萬元。
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2020-05-23
您好,我們是建安企業(yè),1-9月份開票收入129855587.33元,按照企業(yè)所得稅稅負(fù)率,應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少?
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2019-10-16
2021年度甲公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2400萬元,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為1 400萬元,適用的所得稅稅率為25%?!斑f延所得稅資產(chǎn)”年初余額為60萬元,年末余額為40萬元;“遞延所得稅負(fù)債”年初余額為90萬元,年末余額為60萬元。甲公司2021年度利潤表中“凈利潤”項(xiàng)目本期金額為( ) 萬元。 A、2050 B、2080 C、2 100 D、 2 060
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2023-05-11
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對(duì)非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額( )萬元。
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2021-10-04
現(xiàn)在的小型微利企業(yè)的年所得額是不是小于等于50萬,然后就按10%的稅率計(jì)算所得稅
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2018-06-13
比如凈利潤52000元,稅率是25%,要交多少企業(yè)所得稅? 是不是52000要交17333.333的企業(yè)所得稅,這么多
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2021-01-13
老師,農(nóng)民專業(yè)合作社所得稅稅率是多少,比如銷售收入25萬,怎么計(jì)算增值稅和所得稅,
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2016-10-10
老師:分回境外稅前利潤10萬,境外所得稅稅率30%,計(jì)算應(yīng)納稅所得額是10/0.3還是10/1-0.3?
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2015-03-11
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策嗎,如果利潤50萬元的話,所得稅的稅率是多少的
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2024-02-25
老師,我想請(qǐng)問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒,因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi),這時(shí)的的分錄是這樣寫 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 扣電費(fèi)的時(shí)候完整的分錄該如何寫呢?
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2019-10-20