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2.魯中地區(qū)一家機(jī)械制造企業(yè)，2021 年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額 1900 萬(wàn) 元（其中包括產(chǎn)品銷售收入 1800 萬(wàn)元、購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入 100 萬(wàn)元)，發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì) 1000 萬(wàn)元，其中包括：合理的工資薪金總額 200 萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 萬(wàn)元，職工福利 費(fèi) 50 萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi) 18 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10 萬(wàn)元，稅收滯 納金 10 萬(wàn)元，提取的未經(jīng)核定的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出 100 萬(wàn)元等。 已知：企業(yè)所得稅稅率為 25%；企業(yè)以前年度無(wú)未彌補(bǔ)虧損。| 要求：計(jì)算該企業(yè) 2021 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額。
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2022-12-19
A企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)元、利潤(rùn)總額200萬(wàn)元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬(wàn)元，持有國(guó)債取得的利息收入3萬(wàn)元，除上述兩項(xiàng)外無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
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2020-06-04
出口軟件開發(fā)技術(shù)有什么稅收優(yōu)惠嗎好免增值稅是吧企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎，是出口軟件技術(shù)但沒(méi)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)沒(méi)認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率也是百分之15嗎需要去稅務(wù)局備案嗎只是去商委備案了
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2017-03-10
老師 您好 某企業(yè)2017年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)元、國(guó)債利息收入130萬(wàn)元、租金收入260萬(wàn)元，與收入配比的成本4100萬(wàn)元，??銷售稅金及附加186萬(wàn)元，全年發(fā)生的管理費(fèi)用260萬(wàn)元，銷售費(fèi)用240萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，以成本為45萬(wàn)元、公允價(jià)60萬(wàn)元的自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行公益性捐贈(zèng)。直接對(duì)希望小學(xué)捐贈(zèng)10萬(wàn)元用于改善教學(xué)條件。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率，假設(shè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。2017年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得說(shuō)。
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2018-10-26
現(xiàn)在的小型微利企業(yè)的年所得額是不是小于等于50萬(wàn)，然后就按10%的稅率計(jì)算所得稅
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2018-06-13
比如凈利潤(rùn)52000元，稅率是25%，要交多少企業(yè)所得稅? 是不是52000要交17333.333的企業(yè)所得稅，這么多
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2021-01-13
老師，農(nóng)民專業(yè)合作社所得稅稅率是多少，比如銷售收入25萬(wàn)，怎么計(jì)算增值稅和所得稅，
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2016-10-10
老師：分回境外稅前利潤(rùn)10萬(wàn)，境外所得稅稅率30%，計(jì)算應(yīng)納稅所得額是10/0.3還是10/1-0.3？
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2015-03-11
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策嗎，如果利潤(rùn)50萬(wàn)元的話，所得稅的稅率是多少的
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2024-02-25
A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元，其設(shè)在M國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬(wàn)元(折合人民幣，下同)，在M國(guó)已繳納企業(yè)所得稅16.8萬(wàn)元。該企業(yè)本年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元。
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2020-07-12
第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)，1-6月份不含稅累計(jì)收入：20006949.73，建筑業(yè)，企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%，這個(gè)月應(yīng)該繳稅多少的企業(yè)所得稅才算合適？
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2024-07-07
問(wèn)題甲公司2020年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為25%遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算相關(guān)的情況如下：2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅法處理存在差別的有 （1）2020年1月開始計(jì)提折舊的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為1500萬(wàn)元，使用年限為10年，凈殘值為0，會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，稅法處理按照直線法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。（2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金500萬(wàn)元假定按照稅法規(guī)定，企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈(zèng)不允許稅前扣除。（3）當(dāng)期取得作為以公允價(jià)值計(jì)最且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的股票投資成本為800萬(wàn)元，2020年12月31日的公允價(jià)值為1200萬(wàn)元。稅法規(guī)定，以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)持有期間市價(jià)變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額要求：進(jìn)行與所得稅相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
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2021-11-17
計(jì)算企業(yè)所得稅稅負(fù)率時(shí)，除以的收入包不包括其它業(yè)務(wù)收入
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2021-06-27
5、甲企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額為1900萬(wàn)元，應(yīng)納稅所得額為2000萬(wàn)元。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。甲企業(yè)遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為200萬(wàn)元，年末數(shù)為300萬(wàn)元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為100萬(wàn)元，年末數(shù)為300萬(wàn)元。2021年初未分配利潤(rùn)為500萬(wàn)元，按本年凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，分配現(xiàn)金股利200萬(wàn)元，要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算甲企業(yè)2021年凈利潤(rùn)并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-21
我國(guó)境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在A國(guó)設(shè)立一分公司（以下稱境外分公司），2019年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額14.29萬(wàn)元，境外分公司稅后所得10萬(wàn)元，已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅4.29萬(wàn)元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額30萬(wàn)元，境外分公司稅后所得14萬(wàn)元，已在該國(guó)繳納企業(yè)所得稅6萬(wàn)元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。 要求： （1）計(jì)算2019年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得抵免限額。 （2）計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得的抵免限額。 （3）計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得實(shí)際抵免的所得稅稅額。 （4）計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí)，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率16%,所得稅稅率為25%,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)
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2021-04-30
某公司要進(jìn)行一項(xiàng)投資,經(jīng)營(yíng)期4年,需固定資資產(chǎn)投資100萬(wàn)元,在建設(shè)初一次投入，按4年年數(shù)總和法折舊,無(wú)殘值;需墊付營(yíng)運(yùn)資金60萬(wàn)元，在經(jīng)營(yíng)期滿時(shí)全額收回;每年銷售收入120萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率為5%,銷售收入的50%在本年收款，其余50%在下年收款,在第4年時(shí)全部收款;每年付現(xiàn)成本為50萬(wàn)元。所得稅稅率為25%。 要求:計(jì)算各年的現(xiàn)金流量
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2023-10-25
現(xiàn)在申報(bào)的《生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表》，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，那么我是否可以理解為，作為合伙企業(yè)，投資人的申報(bào)分兩個(gè)模塊，1，指合伙企業(yè)本事經(jīng)營(yíng)所得的收入按“先分后稅”原則，進(jìn)行超額累進(jìn)稅率申報(bào)個(gè)人所得稅，2，從被投資公司取得股息，紅利按20%的稅率征收個(gè)人所得稅？
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2019-01-14
關(guān)于年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。的計(jì)算公式是對(duì)于低于100萬(wàn)的英納仕所得額是直接*10%么?
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2018-11-26
73707- 【73707*6.82%（稅點(diǎn)稅率3.32% + 文化事業(yè)3%+企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅 0.5%）=5026.8元】 - 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票1.2% =884.5元 - 會(huì)計(jì)成本0.6% =442.2元 = 67353.5元 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅率是這樣算嗎
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2020-07-07