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企業(yè)所得稅匯算清繳中，存貨跌價準備轉回是否可以稅前扣除
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2020-06-29
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報時發(fā)現(xiàn)，上一年度第四季度，填報數(shù)字資產(chǎn)總額平均值和固定資產(chǎn)原值填錯了，現(xiàn)在年報填寫正確的數(shù)字了，這個沒啥影響吧？
1/1821
2020-04-27
我做企業(yè)所得稅匯算清繳有固定資產(chǎn)一次性扣除的問題，之前會計他是固定資產(chǎn)臺賬他是一次扣除的折舊期限是1個月，但是里面有凈殘值，我該怎么填
1/1152
2020-04-09
這個年報中，業(yè)務招待費和廣告費這里不填寫可以嗎直接在所得稅匯算清繳表中填，這個年報財務報表中不填寫
1/2029
2017-04-05
虧損的企業(yè)在以后5年內(nèi)抵扣盈利(企業(yè)所得稅)必須要虧損年度審計出具的匯算清繳鑒定報告才可以抵稅嗎？
1/1776
2017-04-05
資產(chǎn)減值損失負數(shù)，什么意思，所得稅匯算清繳，怎么調(diào)整，調(diào)增還是調(diào)減？
1/7643
2019-06-14
做企業(yè)所得稅匯算清繳時，這個數(shù)是截止21年12月31日時，股東實際投入到公司的實收資本嗎
1/39
2022-05-16
老師，這道題我知道它是暫時性差異，但是題目說在所得稅匯算清繳前發(fā)生的，不是要計入應交稅費–應交所得稅，不能計入遞延所得稅資產(chǎn)的嗎？麻煩老師講解一下謝謝。
1/586
2018-08-22
租入固定資產(chǎn)的改建支出和大修理支出6萬元，按照合同約定的租賃期限3年分期攤銷，每年攤銷2萬元，企業(yè)所得稅匯算清繳時候，應該調(diào)增應納稅所得額4萬，是不是第二年的匯算清繳時候應該調(diào)減2萬元，第三年的匯算清繳應該又調(diào)減2萬元。
1/586
2020-09-24
老師，2018年的那個企業(yè)所得是匯算清繳表的那個營業(yè)收入的數(shù)據(jù)，我是從電子稅務局導出來的數(shù)據(jù)，因為之前換會計了，所以說導出來的是向股東要要這些數(shù)據(jù)，要2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表，然后導出來的數(shù)據(jù)呢，導致和2018年財務報表上的那個營業(yè)收入收入的那個數(shù)據(jù)不一致，出現(xiàn)這種情況是什么原因導致的？
4/585
2021-09-29
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款，請問如何賬務處理，謝謝
1/293
2023-06-24
老師 工商年報數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應收其他應付沒有重分類 匯算清繳時候調(diào)整了 12月申報的時候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報數(shù)據(jù)是按當時12月數(shù)據(jù)填報的 不更改有什么影響嗎
2/928
2023-06-08
老師，請教一個問題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個職工薪酬那個表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應該為零??？
1/559
2022-05-17
老師你好，請問所得稅匯算清繳表是哪里填?。繛槭裁瓷陥笙到y(tǒng)里沒有看見呢，只有企業(yè)所得稅年報，是這張么
1/840
2019-04-19
遞延所得稅資產(chǎn)和負債在日常核算時都沒有確認和計量，這對所得稅匯算清繳和每季度的所得稅申報有什么影響？
5/519
2022-01-23
老師 工商年報數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應收其他應付沒有重分類 匯算清繳時候調(diào)整了 12月申報的時候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報數(shù)據(jù)是按當時12月數(shù)據(jù)填報的 不更改有什么影響嗎
2/899
2023-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，對于之前白條暫估入賬的，現(xiàn)在沒有回來要納稅調(diào)增，應該填寫到哪張表格具體的哪一行？哪一列？
4/1522
2021-05-17
老師，請問我們23年給一個人申報了工資和社保，但是他沒有來上班。導致今年個稅匯算清繳時，要我們更正申報去年的工資、薪金。我們?nèi)ザ悇站忠呀?jīng)刪除他的申報了，那24年企業(yè)所得稅匯算清繳我們應該怎么操作呢？是不是需要把給他申報的工資數(shù)額減少，要調(diào)增我們的稅前扣除數(shù)額？
1/250
2024-04-02
我門公司是有限合伙企業(yè)，是不是沒有企業(yè)所得稅匯算清繳，用不用合伙人進行個人所得稅匯算清繳
1/899
2020-03-18
老師，今年存在壞賬沖減，資產(chǎn)減值損失存在負數(shù)，所得稅匯算清繳時怎么處理？
1/3057
2020-05-06