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某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為 16%，退稅率為13% 。 2020年2月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為: （1）購進(jìn)材料總額3000萬元,480萬元,內(nèi)銷銷售額1200萬元，稅額192萬元；（2）本月出口貨物的銷售額500萬美元（匯率1:6）；（3）當(dāng)月從國外進(jìn)口材料一批，該批材料到岸成交價(jià)格80萬美元（匯率1：6），假定該批材料進(jìn)口時(shí)免征增值稅，但不免關(guān)稅，也不免進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，假定關(guān)稅率10%，消費(fèi)稅率5%，另外從國內(nèi)免稅購進(jìn)材料一批，買價(jià)60萬元。 請你幫該同學(xué)分析一下：是真的沒稅退,還是計(jì)算錯(cuò)誤？
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2020-03-26
老師你好，本月應(yīng)承擔(dān)的材料成本差異為什么用22000直接減去500，不應(yīng)該先用22000×差異分配率，再用22000減去算出來的定額差異嗎，還有在產(chǎn)品定額成本不應(yīng)該是2980嗎，24000+1000-20-22000
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2021-12-28
運(yùn)輸公司，因部分單價(jià)沒有確定，一個(gè)季度沒有開發(fā)票。季報(bào)時(shí)（小規(guī)模，定率）增值稅和企業(yè)所得稅都按零收入申報(bào)。做賬時(shí)怎么處理，預(yù)估應(yīng)收賬款入賬呢呢，還是也按零
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2018-10-22
固定資產(chǎn)超過使用年限，5%的殘值率，折舊已經(jīng)計(jì)提完，超使用年限4、5年，現(xiàn)在進(jìn)行報(bào)廢，原值累計(jì)折舊都是0嗎？，還需要做分錄嗎？還是直接在固定資產(chǎn)卡片上改為報(bào)廢就行？
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2019-05-23
01月10日，財(cái)務(wù)部購買打印機(jī)一臺。以工行存款支付，價(jià)值9000元，增值稅1530.淨(jìng)殘率5%，預(yù)計(jì)使用年限8年。(固定資產(chǎn)名稱:打印機(jī)，產(chǎn)品類別:電子類)固定資產(chǎn)卡片這樣填對嗎？
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2020-05-20
全年收入150000元，個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營核定征收計(jì)算過程及稅負(fù)（核定收入率為10%），如何能實(shí)現(xiàn)收益最大化?相關(guān)政策依據(jù)，稅收籌劃后的稅負(fù)分析，稅收籌劃方案實(shí)施的具體措施。
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2020-04-09
存在棄置費(fèi)用的固定資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)的使用壽命內(nèi)，按照預(yù)計(jì)負(fù)債的攤余成本和實(shí)際利率確實(shí)利息費(fèi)用，這個(gè)不懂怎么計(jì)算可以舉例計(jì)算這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎，算不來
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2019-05-19
核定征收企業(yè)（是核定稅率，不抵扣成本的那種），性質(zhì)是建筑公司，現(xiàn)需要從公司賬戶將錢打給包工頭，怎么操作比較合適。直接轉(zhuǎn)賬，備注材料款是否可以？如果可以，怎么做分錄？
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2019-05-29
老師：您好，我公司2016年因成本不能準(zhǔn)確核算，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求核定征收，收入4738388.7，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率8%，應(yīng)納稅所得額　94767.77，老師能不能幫我看看這個(gè)計(jì)算有沒有什么問題？
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2019-07-29
固定資產(chǎn)960萬元，已經(jīng)計(jì)提320，其中60萬元已經(jīng)足額計(jì)提，上月達(dá)到尚可使用固定資產(chǎn)20，使用直線法，月折舊率為0.01，那么當(dāng)月折舊多少啊 。 選項(xiàng)有8.8 9 9.8 9.6 到底選哪一個(gè)啊
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2019-05-14
老師，你好，我想咨詢下，公司買車，但是付車輛定金付給第三方銷售公司，付車輛全款是給另一家銷售公司，由銷售公司開票，第三方銷售公司的定金發(fā)票怎么開？稅率多少呢？
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2025-09-08
.A公司2009年1月1日發(fā)行2年期每年6月30日和12月31日各付息一次到期還本年利率為8%的債券，該債券的面值總額為1000萬元，假定實(shí)際利率為6%。要求:編制債券相關(guān)會計(jì)分錄。
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2023-05-08
現(xiàn)在這個(gè)外貿(mào)公司是從老板另一家公司進(jìn)貨的，所以在給外貿(mào)公司的價(jià)格上是怎么確定比較好呢，是高一點(diǎn)還是低一點(diǎn)呢，外貿(mào)公司的退稅率在15%左右，怎樣找到一個(gè)稅率平衡點(diǎn)？
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2017-06-28
某工程項(xiàng)目初期投資150萬元,年?duì)I業(yè)收入90萬元,年折舊費(fèi)用20萬元,計(jì)算期為6年,年經(jīng)營成本為50萬元,所得稅稅率為25%,不考慮固定資產(chǎn)殘。試計(jì)算該工程項(xiàng)目的內(nèi)部收益率
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2021-06-20
A公司2009年1月1日發(fā)行2年期、每年6月30日和12月31日各付息一次,到期還本、年利率為8%的債券,該債券的面值總額為1000萬元,假定實(shí)際利率為6%。要求:編制債券相關(guān)會計(jì)分錄。
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2023-11-21
安保服務(wù)業(yè)差額納稅，代發(fā)工資那部分是用普票開零稅率的，現(xiàn)在專管讓開5%的，就是和專票開的稅率一樣，說報(bào)稅的時(shí)候可以再把這部分減掉，等于不交稅。這樣做符合國家規(guī)定嗎？
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2020-06-02
實(shí)際利率法下。為什么這道題在年末的時(shí)候計(jì)入的是財(cái)務(wù)費(fèi)用而不是固定資產(chǎn)？ 實(shí)際利率法下，年末攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用的時(shí)候，什么樣的情況計(jì)入成本，啥樣的情況計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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2019-06-02
A公司2009年1月1日發(fā)行2年期，每年6月30日和12月31日各付息一次，到期還本，年利率為8%的債劵，該債劵的面值總額為1000萬元，假定實(shí)際利率為6%。編制債劵相關(guān)會計(jì)分錄
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2022-11-06
".某公司邊際貢獻(xiàn)100萬元，固定成本60萬元，債務(wù)資本80萬元，利率10%，所得稅稅率25%。普通股股數(shù)為25萬元。 要求： （1） 計(jì)算經(jīng)營杠桿系數(shù)。 （2） 計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)。 （3） 計(jì)算總杠桿系數(shù)。"
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2023-03-07
1.某卷煙生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，本期銷售乙類卷煙1500標(biāo)準(zhǔn)條，取得含增值稅銷售額為84750元，款項(xiàng)未收到。已知乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%，定額稅率為0.003元/支，每標(biāo)準(zhǔn)條有200支。
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2019-10-24