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遞延所得稅資產(chǎn)里面包含的有資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是什么意思？
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2018-05-29
老師，固定資產(chǎn)在出售時(shí)還需要確認(rèn)當(dāng)年的遞延所得稅嗎
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2021-06-06
4000*3%*0.75，武老師，你看這個(gè)啥思路？稅法不承認(rèn)壞賬，產(chǎn)生遞延，
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2019-03-25
老師，請(qǐng)問下延考地區(qū)的11月考試什么時(shí)候打印準(zhǔn)考證啊
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2021-10-24
下列關(guān)于債權(quán)人遲延及其構(gòu)成要件的說法中，不正確的是（　?。?/span>
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2024-02-27
老師您好，請(qǐng)問固定資產(chǎn)可不可以中途修改延長(zhǎng)折舊期限？
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2020-05-18
老師，我想請(qǐng)問一下，我申請(qǐng)發(fā)票最高限額，稅務(wù)局那邊給我一個(gè)準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書，是不是我就可以去發(fā)行了？我上個(gè)禮拜跑了幾次一直沒辦成這個(gè)發(fā)行，所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
是政府機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)，今天收到一張某公司在稅務(wù)局代工的增值稅專用發(fā)票，可以下賬嗎？增值稅專用發(fā)票有一抵扣聯(lián)，但我們不納稅，沒法抵扣，聽說不抵扣以后稅務(wù)局會(huì)找麻煩，該怎么辦？
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2018-09-18
公司歷年虧損總額600萬， 2024年1季度利潤(rùn)表有40萬盈利，電子稅局局計(jì)算要繳納10萬企業(yè)所得稅。 這個(gè)必須預(yù)繳嗎？ 彌補(bǔ)前年度數(shù)據(jù)是不能夠在季報(bào)填寫嗎? 有沒有什么免交政策和辦法不交
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2024-04-17
老師，問一下 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號(hào)），自2019年10月1日至2021年12月31日，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%，抵減應(yīng)納稅額，本公告所稱生活性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā)）執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定，可以通過填寫《適用15%加計(jì)抵減政策的聲明》，來確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策 我們是酒類專賣店付不付合這個(gè)要求
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2021-07-06
老師你好！我想請(qǐng)問下，我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)和維修車間，費(fèi)用是由財(cái)政撥款一共是200多萬。財(cái)政已經(jīng)撥付了工程款的70％給我們，我一直是做在其他應(yīng)付款里（工程款我一直是用銀行存款支付），現(xiàn)在工程審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，工程也都竣工，工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)？財(cái)政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上，等財(cái)政最后一筆工程款撥付到位后，一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目?jī)?nèi)，每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/span>
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2019-12-31
我們企業(yè)要變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照，我在山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上申請(qǐng)變更登記，填寫稅號(hào)和法人身份證時(shí)系統(tǒng)提示我未找到對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)主體，這是怎么回事？是因?yàn)槲覀児镜臋n案還未調(diào)到當(dāng)?shù)氐男姓謫幔?/span>
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2019-07-17
這題稅率變更，求遞延所得稅資產(chǎn)余額，怎么木有考慮應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？
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2021-07-26
資產(chǎn)減值損失、遞延所得稅資產(chǎn)我們調(diào)賬的時(shí)候應(yīng)該做在那個(gè)科目呢
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2019-08-21
請(qǐng)教老師，例如我們公司去年虧損200萬元，遞延所得稅資產(chǎn)50萬元，今年公司核銷壞賬20萬元，那遞延所得稅資產(chǎn)我要沖回5萬元，所得稅費(fèi)用同時(shí)需要增加5萬元，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ暧刑潛p，應(yīng)該是沒有所得稅費(fèi)用的。請(qǐng)問如何做憑證？ 沖回憑證我知道應(yīng)該是： 借：所得稅費(fèi)用 5 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 5 但是這個(gè)所得稅費(fèi)用5萬我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？不然這個(gè)5萬會(huì)在利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用欄里面體現(xiàn)的。
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2020-04-29
看不懂，發(fā)生額不是50嗎，為什么確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用就變成-50了
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2021-07-26
老師，請(qǐng)問所得稅這章的廣業(yè)費(fèi)暫時(shí)性差異為什么當(dāng)做資產(chǎn)來比較，當(dāng)做資產(chǎn)怎么理解這個(gè)賬面價(jià)值為0，計(jì)稅基礎(chǔ)為100萬？可以當(dāng)做負(fù)債理解嗎？負(fù)債的話，賬面價(jià)值為1000萬，利稅基礎(chǔ)為1000萬?(1000萬?6000萬??0.15)=100萬，為可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=100萬??0.25=25萬？
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2020-08-02
無形資產(chǎn)提前報(bào)廢，需要納稅調(diào)增并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
1/2175
2020-02-25
調(diào)整是0，是因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎，我看分錄沒有這個(gè)科目
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2019-10-10
1.國(guó)庫(kù)券和國(guó)債利息收入有關(guān)嗎？ 是想考哪一個(gè)點(diǎn)？ 是想說國(guó)債利息收入不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)互負(fù)債嗎？ 國(guó)庫(kù)券的賬面價(jià)值為什么那么算？劃?rùn)M線部分
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2020-01-31