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你好，老師，我們公司19年購入固定資產400萬，折舊年限5年，凈殘值為零，19年匯算清繳沒有稅前一次性扣除，但是20年利潤很大，想稅前一次性扣除，19年計提折舊33.3萬，20年計提折舊80萬，那我20年匯算清繳填寫a105080表稅收折舊額寫多少？19年購入固定資產19年沒有稅前一次性扣除，以后折舊年度里可不可以一次性稅前扣除?以后年度稅前一次性扣除A105080表稅收折舊額還能寫固定資產原值嗎？遞延所得稅負債分錄怎么寫？
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2020-07-10
音樂制作費企業(yè)稅扣除有限制嗎？ 進項稅是一次性。
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2019-07-08
房地產企業(yè)銷售傭計算各種稅時有扣除有限額嗎？
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2019-12-13
新所得稅法規(guī)定業(yè)務招待費扣除限額為60%剩下的40%如何處理
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2015-11-03
企業(yè)對于財政撥付的?？顚Ｓ萌绾钨~務處理？借無形資產20萬貸銀行存款20同時借專項應付款20萬貸應付公司20萬。這樣做對嗎？無形資產攤銷能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-12-26
A公司與一家房地產開發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議，租金人民幣10萬元，同時代房地產開發(fā)公司繳納了1.2萬元的房產稅。對于代繳的1.2萬元房產稅，A公司經(jīng)理以為取得了繳款書就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除，然而，主管稅務機關卻未予認可。問：稅務機關為什么不允許A公司扣除代繳的稅款？A公司應如何籌劃？
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2020-12-25
老師你好，企業(yè)籌建期間所得稅匯算清繳當期虧損不得計算為虧損，要調增，那我是要調增當期所有虧損還是只是調增有發(fā)票的，因為沒有發(fā)票的費用不能在所得稅前扣除啊，我只能把有發(fā)票的這部分虧損調增了。第二年盈利了再調減，是這樣子嗎？
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2021-07-20
如果計提 了工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費在年底沒有花完是不是不能在所得稅前扣除
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2018-01-16
1、固定資產轉為以公允價值計量的投資性房地產，財務賬面不計提折舊，但折舊在所得稅前是可以抵扣的吧？ 2、如果房產初始入賬就是按以公允價值計量的投資性房地產，那么折舊還能在所得稅前扣除嗎？
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2019-05-22
發(fā)票名稱為職工個人的通訊費發(fā)票，在公司報銷，職工個人需要繳納個人所得稅嗎？該費用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2017-03-02
A公司與房地產開發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議，租金人民幣10萬元，同時代房地產開發(fā)公司繳納了1.2萬元的房產稅，A公司經(jīng)理以為取得了繳款書就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除，然而，主管稅務機關卻未予認可。問：稅務機關為什么不允許A公司扣除代繳的稅款？A公司應如何籌劃？
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2020-02-27
報銷汽油費需要跟員工簽訂私車公用的協(xié)議嗎？拿單位抬頭的汽油費發(fā)票還用交個人所得稅嗎？汽油費企業(yè)所得稅有稅前扣除標準碼
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2016-12-08
我想了解下一個具體的稅收處理問題。 背景：就是某企業(yè)實施遞延薪酬制度后，企業(yè)將這部分被遞延支付的資金（薪酬）交給第三方機構管理，并取得投資收益。例如，被遞延的薪酬100萬元，遞延3年，到期后，實現(xiàn)累計投資收益率15%，即投資收益為15萬元。 問題： 1、關于企業(yè)所得稅：企業(yè)是在3年前計提遞延薪酬時在企業(yè)所得稅前扣除100萬元，還是在實際支付的年度（3年后）進行企業(yè)年金所得稅處理，扣除115萬元？ 2、關于員工的個人所得稅：肯定是在3年后實際領取薪酬時才繳納個人所得稅吧？只是，按多少金額繳納個人所得稅呢？是按100萬元，還是115萬元？
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2022-05-23
系統(tǒng)出具的銷貨清單，未加蓋銷售方發(fā)票專用章，可不可以企業(yè)所得稅前扣除
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2019-01-08
甲公司為居民企業(yè)，年度有關財務收支情況如下： 1.銷售商品收入4600萬元，出售一臺設備收入25萬元，轉讓一宗土地使用權收入 450 萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益90萬元； 2.稅收滯納金6萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失12萬元，環(huán)保罰款50萬 元，合同違約金2萬元； 3.其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3000萬元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計算甲公司年度企業(yè)所得稅應納稅額？
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2020-07-07
老師您好，支付研發(fā)費用加計扣除審計報告的費用怎么分錄
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2019-05-31
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區(qū)別分別怎么扣除
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2023-05-11
所得稅費用不能再睡前扣除，但是會計分錄不是做到本年利潤嗎？那不就是在稅前扣除了？
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2018-10-06
老師，新的個稅專項扣除，和之前一樣先把該扣除都扣完，再按比例交稅，對吧？
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2018-10-26
管理費用-汽車費再算企業(yè)所得稅時，有扣除上限嗎？
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2017-11-28