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做2017年所得稅匯算清繳的時(shí)候在2018年做了調(diào)整，這個(gè)以前年度損益調(diào)整在做2018年12月利潤(rùn)表的時(shí)候在本年累計(jì)數(shù)中要不要做調(diào)整
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2019-01-04
稅收查補(bǔ)計(jì)入以前年度損益調(diào)整部分，在所得稅匯算清繳時(shí)怎么處理？可以稅前扣除吧？
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2020-07-14
以前年度損益調(diào)整科目的金額在所得稅匯算清繳填表時(shí)要填在哪里嗎？
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2017-05-09
老師，請(qǐng)問(wèn)填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)，以前年度損益調(diào)整應(yīng)該填在哪里？
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2021-04-28
今年4月得到上年個(gè)稅返還，所得稅匯算清繳時(shí)入了其他收益然后入了營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，那么其他收益、增值稅分錄怎么做，入哪一時(shí)期（去年還是今年），還是用以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下，寫(xiě)一下分錄，
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2021-05-08
12月我賬齡分析法計(jì)提了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備。同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅。1月我收回部份應(yīng)收賬款。這個(gè)我是直接沖回資產(chǎn)減值損失還是轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
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2020-02-11
18年年末的時(shí)候忘記計(jì)提企業(yè)所得稅啦，19年1月份季報(bào)的時(shí)候顯示需要交企業(yè)所得稅而且當(dāng)時(shí)就扣了款，現(xiàn)在還沒(méi)有匯算清繳是直接調(diào)整18年的賬務(wù)就行嗎，還是說(shuō)通過(guò)以前年度損益調(diào)整呀
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2019-03-20
請(qǐng)問(wèn)，在次年發(fā)現(xiàn)上一年一個(gè)設(shè)備未折舊，少計(jì)入管理費(fèi)用20萬(wàn)，在進(jìn)行以前年度損益調(diào)整時(shí)，舍不涉及到遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)的分錄調(diào)整？
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2020-03-11
使用以前年度損益調(diào)整科目，牽扯到所得稅的，必須更改去年的所得稅申報(bào)表去繳納補(bǔ)繳的稅費(fèi)嗎？還是有辦法不更改納稅申報(bào)表，去繳納所得稅
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2021-12-26
計(jì)提企業(yè)所得稅與繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄？彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)的分錄？
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2018-01-11
老師，您好！2021年有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)》的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎么填寫(xiě)呢？謝謝
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2022-05-27
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 分錄后面要附什么
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2017-06-06
老師，您好！2021年有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用ˉ以前年度損益調(diào)整！那《企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)》的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和《資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》怎么填寫(xiě)呢？謝謝
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2022-05-26
匯算清繳時(shí)，計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-03-01
公司被退去年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳計(jì)入所得稅，現(xiàn)在退稅的話，還需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，是直接借：銀存，貸：以前年度損益調(diào)整？？？
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2021-09-03
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯(cuò)賬，賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里的，報(bào)稅系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填寫(xiě)和四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費(fèi)用的錯(cuò)賬，直接調(diào)減費(fèi)用可以嗎？多記的費(fèi)用是計(jì)提的房租，后來(lái)發(fā)票12月來(lái)了，忘記沖回計(jì)提的了 有老師回復(fù)我說(shuō)走了 利潤(rùn)分配去調(diào)整 跨年業(yè)務(wù)的話； 就會(huì)影響期初的 ；這個(gè)會(huì)不一致的； 那現(xiàn)在怎么辦呢？把這筆憑證調(diào)到今年的本年利潤(rùn)嗎？
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2022-03-23
我在1月份發(fā)現(xiàn)上年度的錯(cuò)賬，賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，在今年1月直接記到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里的，報(bào)稅系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)填寫(xiě)和四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是一致的嗎？匯算清繳這多記費(fèi)用的錯(cuò)賬，直接調(diào)減費(fèi)用可以嗎？多記的費(fèi)用是計(jì)提的房租，后來(lái)發(fā)票12月來(lái)了，忘記沖回計(jì)提的了
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2022-03-23
老師：請(qǐng)問(wèn)一下，查定征收的小微企業(yè)需要企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)嗎
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2020-04-12
匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，資產(chǎn)總額為零怎么寫(xiě)？
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2019-05-29
老師也想繼續(xù)問(wèn)剛剛的問(wèn)題，就是我去年的庫(kù)存被我多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬(wàn)，然后去年庫(kù)存就變?yōu)?了，今年要改過(guò)來(lái)，除了做庫(kù)存商品，以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時(shí)候我把稅款補(bǔ)了300元，做以前年度損益調(diào)整300，應(yīng)交企業(yè)所得稅300.最后還要做那利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)；以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目數(shù)字怎么填
1/625
2020-06-15