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，A公司是我公司的財務顧問。我公司簽合同時同意承擔A公司為我公司服務時發(fā)生的差旅費。A公司的顧問在發(fā)生差旅費時應當要求對方開哪個公司抬頭的發(fā)票?如果是開A公司的發(fā)票，怎樣向我公司報銷?
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2017-09-12
老師，公司員工墊付交了外地稅費，員工把稅票拿回來，這種可以報銷了直接用公帳打到員工賬戶嗎？還有各種差旅費也能打到員工私賬上嗎？稅務有沒有要求呢？
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2019-09-09
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機票可以用嗎？外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報銷機票。這個該怎么處理
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2017-09-20
請問收到員工報銷的國內(nèi)機票，票價1240,民航發(fā)展基金100元，其他費用為0,合計金額1340元，抵扣額為102.38元，做賬分錄為：借：差旅費1237.62 應交-進項102.38 貸：現(xiàn)金/銀存1340，分錄跟分錄金額對嗎？
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2019-08-22
你好！老師！我們單位一位同事開的機票發(fā)票，是代理服務，代理機票產(chǎn)品服務，這種可以作為差旅費報銷憑證嗎？
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2019-10-11
企業(yè)為取得合同發(fā)生的，除預期能夠收回的增量成本之外的其他文出，例如，無論是否取得合同均會發(fā)生的差旅費、投標費、為準備投標資料發(fā)生的相關費用等，應當在發(fā)生時計入當期損益，這些支出明確由客戶承擔。記入哪個科目呢
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2021-10-18
報銷職工出差住宿費，只能是出差地臺頭嗎，因職工家在郊區(qū)，轉天就上班所以出差回來住了一晚旅館，應該怎么入賬？
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2017-11-01
老板出差 自己開車 沒有交通費 拿了 2張住宿費發(fā)票要報銷 如何做帳，記管理費用~差旅費 需要填寫差路費報銷單嗎？
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2019-04-07
甲公司為增值稅一般納稅人，2X 19年12月發(fā)生以下經(jīng)濟事項，假定不考慮其他事項，請按照下列要求做出甲公司相關的會計處理。 (1) 2X 19年12月2日，該企業(yè)管理部門職工張某預借差旅費800元，公司以現(xiàn)金支付。 (2) 2X 19年12月8日，張某出差歸來，報銷差旅費636元(其中包含準予抵扣的增值稅36元)，并將多余現(xiàn)金164元退還。 (3) 2X 19年12月12日，甲公司按24 800元價格購入D公司股票將其確認為其他權益工具投資核算，另支付交易費用742元(其中淮予抵扣的增值稅進項稅額為42元)?？铐椚恳糟y行存款支付。 (4) 2X 19年12月31日， 資料(3) 中購入的D公司股票公允價值變?yōu)?7000元。 (5)甲公司按照應收賬款余額5%計提壞.賬準備，2X 19年12月31日，應收賬款余額為40000元，已知“壞賬準備”期初余額為0元。 要求: (1)做出2X 19年12月2日職工預借差旅費，甲公司以現(xiàn)金支付時相關的會計分錄。 (2) 做出2X 19年12月8日，張某報銷差旅費并退回多余現(xiàn)金的會計分錄。 (3) 做出2X 19年12月12日，
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2020-07-01
1.1日，接受甲、乙、丙、丁投資；甲以現(xiàn)金形式投資10萬，乙以材料（入庫）形成投資10萬；丙以設備形式投資10萬；丁以專利形式投資10萬。2.2日，從銀行提取現(xiàn)金4000元。3.2日，到銀行借入1個月到期的款項20萬。4.3日，簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。5.5日，到B公司采購材料，價款30000，稅3900元，運費1000元（已開發(fā)票），用銀行匯票支付。6.5日，財審部報銷辦公用品款，以現(xiàn)金支付160元。7.7日，李某出差預借差旅費1000元，以現(xiàn)金支付。8.17日，由當?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。9.18日，李某出差回來，報銷差旅費850元。10.20日，在B市購買原材料，增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元，增值稅額3900元，材料尚未運到，轉回臨時采購賬戶剩余存款。11.20日，向乙單位采購甲材料，收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元，增值稅額為13000元，甲材料已經(jīng)驗收入庫，貨款尚未支付。12.22日，企業(yè)開出轉賬支票一張歸還前欠丙單位貨款20000元
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2023-12-01
資料2019年12月份，華星工廠發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。1.1日，收回康達公司前欠貨款25000元，存入銀行。2.3日，向銀行申請簽發(fā)40000元的銀行匯票，銀行已經(jīng)受理。3.5日，行政管理部門張三預借差旅費3000元，現(xiàn)金支付。4.6日，購入一臺不需要安裝的機器設備，增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元，增值稅額6500元；運費800元，增值稅額72元?？铐椌淹ㄟ^銀行轉賬支付。5.8日，向秋碩公司銷售甲產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元，增值稅額26000元，款項尚未收到。6.15日，張三出差歸來，報銷差旅費共計2500元，其中含實名制火車票價格763元(含稅，適用稅率9%，符
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2023-01-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2×21年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： （1）開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。 （2）用現(xiàn)金1200元購買行政管理部門辦公用品。 （3）銷售產(chǎn)品給M公司，增值稅專用發(fā)票注明的價款850000元，增值稅110 500元，收到對方開來的轉賬支票，并已向銀行辦妥進賬。 （4）廠部的技術人員李紅出差預借差旅費3000元，付給現(xiàn)金。 （5）通過銀行償還之前欠D公司的貨款128000元。 （6）銀行轉來委托收款結算收賬通知，收到F公司承付貨款285000元。 （7）通過銀行發(fā)放本月職工工資168500元。 （8）廠部技術員李紅出差歸來報銷差旅費2400元，余款退回現(xiàn)金。 （9）企業(yè)銷售產(chǎn)品一批，價款1200000元，增值稅156 000元，款項未收到。 （10）收到銀行轉來的委托收款憑證的付款通知，轉賬支付本月的水電費8500元。 （11）前已收到的商業(yè)匯票（不帶息）現(xiàn)在到期，票面金額420000元，款項已進賬。 要求：根據(jù)上述資料，編制相關的會計分錄
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2022-06-17
本公司采用收付轉憑證記賬，銷售人員張三預借差旅費1000元時，我做了付款憑證：借：其他應收款-張三 1000 貸：庫存現(xiàn)金1000 ；張三回來報銷差旅費800元,退回現(xiàn)金200元。關鍵是公司是用收付轉憑證做賬的，不是通用憑證，老師我預借借差旅費1000元時，我做了付款憑證：借：其他應收款-張三 1000 貸：庫存現(xiàn)金1000 ；張三回來報銷差旅費800元,退回現(xiàn)金200元。是不是報銷的800元沒涉及庫存現(xiàn)金或者銀行存款哦，退回的200元可以用收款憑證，請問這樣做對嗎：A.預借差旅費（付款憑證） 借：其他應
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2015-01-13
老師我們單位業(yè)務出差開回來的宿費票子數(shù)量開的是3，但是右下角備注攔里卻寫的17號入住18日離開，怎么辦，能按3天報銷嗎這里還涉及了3天的差旅補助540元，宿費是1044，老師是一個人的差旅費
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2018-09-30
我公司的加郵費計入什么明細科目，都是室內(nèi)加油的用于辦公的市內(nèi)的是不是可以計入辦公費，如果出差的話計入差旅費，兩個可不可以都計入差旅費，給員工報銷的加郵費又計入什么明細科目，
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2019-04-19
一般納稅人提供交通運輸服務選擇按照3%征收率計稅，員工產(chǎn)生的長途旅客運輸差旅費可以抵扣進項嗎？？
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2021-08-07
我想請教個問題，這次營改增后，旅游業(yè)實行差額征稅，現(xiàn)在的分錄怎么做呀，如果我旅游收入含稅1000，成本900
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2016-06-14
小規(guī)模納稅人 旅游業(yè) 差額征收享受一個季度9萬的免增額嗎
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2018-10-17
銷售部門產(chǎn)生的差旅費，不是銷售費用嗎？為什么是管理費用呢？
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2021-08-13
差旅費補助 一般一天最多多少錢，也可以不用發(fā)票直接發(fā)放吧
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2021-12-07