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第一季度利潤(rùn)有2萬(wàn),第二季度利潤(rùn)1萬(wàn),但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,都是申報(bào)沒(méi)有利潤(rùn),我想在匯算清繳的時(shí)候再繳,我怕現(xiàn)在繳了,到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn),那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
對(duì)于新辦企業(yè),那個(gè)季度的企業(yè)所得稅稅稅前除了工資和社保費(fèi)扣除外,還有哪些可以稅前扣除的?
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2019-03-11
老師,計(jì)提所得稅是按季計(jì)提,還是按累計(jì)數(shù)計(jì)提?在填寫(xiě)第四季度所得稅時(shí),是按照1-12月份的累計(jì)金額填寫(xiě)的,是有盈利的。將年累計(jì)盈利的數(shù)-虧損-1-3季度繳納的所得稅=第四季度應(yīng)該繳納的所得稅。也就是按照這個(gè)數(shù)計(jì)提入賬嗎?
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2020-01-13
前三張是7、8、9月的利潤(rùn)表。最后一個(gè)是第三季度所得稅報(bào)表。 填季度所得稅表時(shí),先填本期金額后填累計(jì)金額嗎?還是只填累計(jì)金額,系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)本期金額呢? 第二個(gè)問(wèn)題:里面的數(shù)據(jù)正確嗎? 第三個(gè)問(wèn)題:如果不正確,正確的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填呢? 我沒(méi)填過(guò),正在學(xué)習(xí)中。網(wǎng)上說(shuō):季度所得稅報(bào)表只填累計(jì)金額,本期的會(huì)自動(dòng)顯示。我們是小規(guī)模納稅人
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2018-06-06
我是小規(guī)模納稅人 18年一季度盈利,17年虧損,怎么填報(bào)季度所得稅報(bào)表
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2018-04-08
老師好!請(qǐng)問(wèn)1月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,如果12月份財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利的,但是有些是要調(diào)減的,也就是稅法上的報(bào)表是虧損的,是要按會(huì)計(jì)上的報(bào)表預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?還是可以按稅法上的報(bào)表不用繳納企業(yè)所得稅
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2019-12-07
一季度收到政府補(bǔ)貼,所得稅填免稅收入嗎?要怎么填?一季度沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)收入與成本費(fèi)用,只收到政府補(bǔ)貼,要怎么填一季度所得稅申報(bào)表?請(qǐng)幫忙看下填對(duì)了嗎
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2021-04-08
老小規(guī)模納稅人。前三季度,已預(yù)扣預(yù)交所得稅4萬(wàn)元。第四季度有營(yíng)業(yè)收入,需預(yù)繳所得稅4萬(wàn)。但是我們賬面沒(méi)現(xiàn)金,可否這季度零申報(bào),待匯算清繳時(shí)在準(zhǔn)確補(bǔ)繳。
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2019-01-08
企業(yè)所得稅季初季末怎么填
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2020-07-14
7.季度所得稅申報(bào)表,與什么表相關(guān)聯(lián),第一季度彈不出‘以前年度虧損金額’的原因是什么 8.預(yù)提稅金的分錄,次月免交稅金的分錄 老師 以上題都不會(huì)做,能寫(xiě)一下每道題的答案嗎
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2020-07-20
報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào) 十一月底才通過(guò)的高新企業(yè) 那我報(bào)表里面用不用勾選
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2019-01-10
企業(yè)所得稅季報(bào)里面享受小微企業(yè)的人數(shù)從哪里來(lái)?資產(chǎn)總額從哪里來(lái)?年度的數(shù)據(jù)從哪里來(lái)?
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2020-04-07
老師您好: 我單位是小微企業(yè),企業(yè)所得稅季報(bào),有利潤(rùn),要交企業(yè)所得稅嗎? 應(yīng)按什么利率交,如果可以不交,在報(bào)表里邊填在哪行。
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2019-10-21
.小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)的條件,在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)的,利潤(rùn)上會(huì)分不同的金額享受不同的所得生稅稅率嗎?2然后有沒(méi)有小微企業(yè)所得稅申報(bào)表的學(xué)習(xí)視頻或課件呢?
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2017-02-08
老師好,請(qǐng)問(wèn)下2019年12月末沒(méi)有計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅,在2020年1月實(shí)際繳納的時(shí)候直接記所得稅費(fèi),可以嗎?
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2020-04-13
您好 第一季度已經(jīng)繳納所得稅了,第一季度的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是第二季度和第三季度的利潤(rùn)總額都是負(fù)數(shù),在申報(bào)第三季度時(shí)候,累計(jì)的利潤(rùn)總額是正數(shù),請(qǐng)問(wèn)第三季度還要繳納所得稅嗎?謝謝
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2019-10-11
你好 老師 我們公司是高新技術(shù)企業(yè) 這個(gè)月季報(bào) 報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí) 稅率還是25% 不是15% 怎么回事啊
3/2581
2021-07-10
你好 老師 我們公司是高新技術(shù)企業(yè) 這個(gè)月季報(bào) 報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí) 稅率還是25% 不是15% 怎么回事啊~~
1/1786
2021-07-10
小微企業(yè)在申報(bào)1季度企業(yè)所得稅的時(shí)候就可以按照新政策來(lái)申報(bào)所得稅額了嗎,應(yīng)納稅所得額不滿(mǎn)100萬(wàn)的,減按照25%征收,按照20%稅率計(jì)算嗎
1/744
2019-04-08
企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表的收入金額是填一年下來(lái)的累計(jì)數(shù)還是僅僅填10-12月份的收入數(shù)
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2019-01-14