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是2016年成立的企業(yè)，17年才開通國稅，現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅，以前年度虧損那欄為零，但16年是有虧損的，該怎么申報(bào)？
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2017-04-11
企業(yè)所得稅年報(bào)A表里面的應(yīng)納說所得額表在哪申報(bào)，找不到地方了
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2019-02-13
老師,本季度算所得稅的時(shí)候,這個季度有利潤,先抵扣以前年度的,再抵扣本年度虧的,抵扣完了有剩余的,才計(jì)提所得稅費(fèi)用,不夠抵扣以前和本年的虧的,就不用計(jì)提所得稅是吧.
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2016-10-17
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得A表是根據(jù)利潤表填嗎？
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2019-01-10
你好， 想問一下小規(guī)模納稅人第4季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有數(shù)據(jù)填錯了，現(xiàn)在能怎么補(bǔ)救回來了再填企業(yè)所得稅年度報(bào)表呀
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2021-05-24
企業(yè)小規(guī)模，21.12.28提交的注銷材料，大廳讓報(bào)今年所有的報(bào)表，報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候，提醒錯誤，季度的企業(yè)所得稅已申報(bào)，提醒未申報(bào)，是什么原因
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2022-01-07
20年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯了，銀行有流水沒有填寫，里面有財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生，導(dǎo)致20年的企業(yè)所得稅季報(bào)也填錯了，但是20年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)了，申報(bào)的也是錯的，但是年度企業(yè)所得稅沒報(bào)，我這個要怎么弄
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2021-04-15
老師好，麻煩問一下，18年度有虧損，19年有利潤了，填所得稅報(bào)表的時(shí)候，需要把以前年度的虧損填到報(bào)表中嗎？？就是A類報(bào)表第八項(xiàng)：彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-06-23
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%，請問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對嗎
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2019-06-18
老師企業(yè)所得稅A類報(bào)表最后一行，期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個人所得稅人數(shù)嘛？
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2018-10-22
#提問#，第一張表是不是前期認(rèn)定企業(yè)為核定征收所得稅月應(yīng)納稅額60000元，所得稅額600元，季度應(yīng)納稅所得額180000元，所得額1800元。第二張表中的應(yīng)稅項(xiàng)填寫的是3季度實(shí)際收入，請問計(jì)稅依據(jù)怎么填，計(jì)稅依據(jù)又是什么呢？企業(yè)前期會計(jì)計(jì)稅依據(jù)填寫和應(yīng)稅額一樣，對嗎？
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2020-01-11
老師好，我們季度計(jì)提所得稅分錄的金額應(yīng)該是根據(jù)申報(bào)表最后生成的稅款計(jì)提吧？而不是利潤表的利潤數(shù)？因?yàn)槲覀冞@個季度享受了研發(fā)加計(jì)扣除
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2021-10-22
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中，第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的？沒有彌補(bǔ)虧損。請老師給一個具體的計(jì)算過程與結(jié)果，謝謝各位老師
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2021-11-22
第3季度有2萬多企業(yè)所得稅沒有繳納，第4季度是零申報(bào)。今天忽然看到，第4季度的稅收居然是第3季度的數(shù)字。怎么回事？
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2017-01-17
小規(guī)模納稅人第一季度繳納企業(yè)所得稅1445.99,第二季度繳納1935.99,第三季度的應(yīng)納稅額是不是要減去第一第二季度貽繳納的稅款
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2019-11-15
想咨詢下企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類的 公司沒有發(fā)生業(yè)務(wù)需要怎么填寫 需要提供哪些附件表
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2017-09-13
所得稅季報(bào)表，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么取數(shù)
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2019-04-04
企業(yè)所得稅第三欄利潤總額是1500元，去年利潤表虧損了3萬元，申報(bào)企業(yè)所得稅（季報(bào)）時(shí)候1500元利潤，自動跳行到第八欄（彌補(bǔ)以前年度虧損）那本年企業(yè)所得稅利潤就為0。但是利潤表卻是1500元，請問利潤表該怎么調(diào)，才能和企業(yè)所得稅（季報(bào)）一樣呢。
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2020-01-13
請問所得稅A表里的所得稅費(fèi)用部分應(yīng)該在哪里填寫？
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2022-05-09
2016年10-12月的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表中累計(jì)金額列是指2016年1-12月的累計(jì)金額嗎？
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2017-05-12