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老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500元,2025年6月做匯算清繳時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)顯示“需退稅”,經(jīng)核查,2024年第一季的項(xiàng)目A(項(xiàng)目A合同期限為2024年3-10月)收到了第一期80%的款40萬(wàn),當(dāng)季全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500,那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎?
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2025-09-29
物業(yè)公司(小規(guī)模納稅人)填寫(xiě)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是不是:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)二主營(yíng)業(yè)收入一主營(yíng)業(yè)成本一主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加十其他業(yè)務(wù)收入一其他業(yè)務(wù)支出一銷售費(fèi)用一管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)用。利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)十?貼收入一營(yíng)業(yè)外收入一營(yíng)業(yè)外支出。表中的收入總額就是利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)?
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2017-07-13
是2016年成立的企業(yè),17年才開(kāi)通國(guó)稅,現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅,以前年度虧損那欄為零,但16年是有虧損的,該怎么申報(bào)?
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2017-04-11
第一季度企業(yè)所得稅有稅額,把匯算清繳報(bào)完后是可以彌補(bǔ)虧損的,最終結(jié)果是企業(yè)所得稅額為0,那我利潤(rùn)表上的所得稅是寫(xiě)0嗎,
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2019-04-16
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)所得稅是按季度繳納?不是一般納稅人那種季度預(yù)繳計(jì)提,年度清繳?
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2022-10-16
所得稅按季度預(yù)繳,那計(jì)提是每月都計(jì)提嗎,還是按季計(jì)提?
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2018-06-11
這個(gè)季度上的所得稅計(jì)提額是當(dāng)季的盈利還是累計(jì)盈利?
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2017-01-07
企業(yè)所得稅年度報(bào)的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
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2019-04-09
老師好,麻煩問(wèn)一下,18年度有虧損,19年有利潤(rùn)了,填所得稅報(bào)表的時(shí)候,需要把以前年度的虧損填到報(bào)表中嗎??就是A類報(bào)表第八項(xiàng):彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-06-23
老師,我在填企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們有個(gè)公司,季度初,就是19年12月末,沒(méi)有發(fā)放過(guò)工資,沒(méi)有做過(guò)工資表。20年1月份有發(fā)過(guò)1個(gè)人的19年10月工資,一季度末,這個(gè)公司已經(jīng)沒(méi)有人做在工資表上了。那么,申報(bào)表上,是填,季度初人數(shù)0?季度末人數(shù)0?
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2020-04-17
第四季度申報(bào)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,去掉虧損,本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000,然后所得稅又不要交了,分錄上要做處理么?能在第二年度處理么?
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2019-04-18
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的?沒(méi)有彌補(bǔ)虧損。請(qǐng)老師給一個(gè)具體的計(jì)算過(guò)程與結(jié)果,謝謝各位老師
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2021-11-22
老師好!季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的利潤(rùn)是13萬(wàn),所得稅按25%,所得稅是三萬(wàn)多。太多了吧,小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎?這種情況怎么處理呢?
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2021-07-13
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),塡的季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),塡好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0,但是塡了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合,這個(gè)問(wèn)題怎么處理?
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2020-07-27
企業(yè)所得稅月季申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
老師,小規(guī)模的房地產(chǎn)所得稅A類申報(bào)與其它行業(yè)有區(qū)別嗎,如果是房地產(chǎn),企業(yè)所得稅A類申報(bào),在沒(méi)有收入,也沒(méi)計(jì)提成本,只有相關(guān)費(fèi)用還用體現(xiàn)嗎
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2020-01-12
老師,小規(guī)模企業(yè)已經(jīng)注冊(cè)2年了,一直沒(méi)營(yíng)業(yè)也沒(méi)注入資金,什么費(fèi)用也沒(méi)發(fā)生,老板就是想留著這個(gè)空殼公司,企業(yè)所得稅A類報(bào)表里的季出和季末資產(chǎn)總額怎么填???
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2019-07-11
季度申報(bào)得利潤(rùn)表應(yīng)該填9月末得數(shù)據(jù)嗎?那么9月分是賺的,整個(gè)季度加起來(lái)是虧的怎么弄?
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2018-10-12
4月份繳納上季度所得費(fèi)怎么記分錄,記當(dāng)期所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用
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2019-05-15
老師 這個(gè)月我要作廢前面兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。重新做的報(bào)表,1-3月勾稽關(guān)系是對(duì)的 ,4-6月和7-9月怎么就不對(duì)了
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2018-10-22